| 1230009368 |
bratislavská mestská dlažba, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009390 |
zmena konfigurácie križovatiek a dopr.ústredne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 461,52 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009380 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2023 - 30.09.2023 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 171,82 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009387 |
skrinky na kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
344,76 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009388 |
dodávka tepla 10/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 197,07 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009389 |
Kamerový systém pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIGH, spol. s r. o. |
31324339 |
|
2 463,60 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009410 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
817,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009318 |
plyn vyúčt. 10/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 059,28 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009385 |
reprografické služby - veľkoformátovú tlač 4 ks výkresov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sepia tlač s.r.o. |
45926662 |
|
20,76 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009370 |
prenájom priestorov Starej tržnice na Sčítanie ľudí bez domova v cene 1122 € bez DPH, (1346,40 € s DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie |
42263948 |
|
1 346,40 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009372 |
plyn vyúčt. 10/2023 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 354,06 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009364 |
výkaz parkovného 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 353,86 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009362 |
dodanie a montáž 1 setu park.zariadení na parkovisko Hl.stanica,stavebné práce zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
47 297,05 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009391 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
916,44 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009336 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 4.10.-3.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 274,18 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009337 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 573,14 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009342 |
voda,teplo 10/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 767,98 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009371 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 251,68 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009315 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.10.-1.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
138,44 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009316 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.10.-1.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
78,20 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009386 |
vodné Budatínska 59, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,16 € |
16.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009412 |
PHM za 2/2 - 10/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.10.2023 - 31.10.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 244,13 € |
16.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009384 |
refundácia bonusových PCL 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 098,50 € |
16.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009355 |
oprava PA č. 0028 Priemyselná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 070,00 € |
16.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009317 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.10.-3.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
716,53 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009332 |
školenie pracovníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 123,20 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009345 |
služby projektového riadenia pre mestské projekty 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
9 230,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009349 |
Profilaktika, kontrola, nastavenie a servis skenera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
1 848,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009350 |
Výmena skla pre skener Versascan 3650 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
3 216,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009351 |
internet link Krematorium + cintoriny 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
