| 1240008405 |
Nájomné za NP 10/2024, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,43 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008422 |
výmena protipožiarnych vstupných dverí v bunke č. 035, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
252,08 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008423 |
Inštalovanie protipožiarnych zariadenĺ, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
446,67 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008424 |
oprava a údržba v bunke č. 043,045, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
1 355,21 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008413 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
226,80 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008414 |
Papier kop. biely A3/80g/500ks PREMIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
83,16 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008415 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 376,64 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008375 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
41,80 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008374 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
281,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008417 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
44 998,52 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008418 |
vodorovné dopravné značenie
Obj+KL k obj pri KDF1240003945. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
338,93 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008378 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
288,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008381 |
údržba zelene podľa objednávky 0TS2402077 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 958,74 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008383 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
270,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008377 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 405,63 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008382 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 470,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008389 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402836 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
398,78 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008385 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
36,60 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008388 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401806 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
309,60 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008380 |
údriba zelene podľa objednávky OTS2400497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 035,70 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008386 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400566 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
180,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008387 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402243 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
92,64 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008390 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
137,76 € |
15.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008379 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402838 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
337,80 € |
15.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008420 |
rekonštrukcia a modernizácia bunky č. 093, Kopčianska 90 ZAPOJIŤ 453 v sume 7 268,20 eur ú MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
6 056,83 € |
15.10.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008291 |
odborné prehliadky a odborné skúšky 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Beták - BEDUPO |
36924725 |
|
288,00 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008360 |
Špecifikácia svietidiel Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Erik Németh |
47661666 |
|
700,00 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008336 |
Dodanie stožiarov a svietidiel: Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
8 323,13 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008359 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.10.2024 - 02.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008323 |
Záhradnícke služby - 4.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
