| 1230009177 |
vodné chata Donovaly 25.8.-5.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
55,36 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009181 |
upratovanie 10/2023, Lazaretská 12,Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 647,68 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009183 |
kľúčový systém, Laurinská 20 6.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
1 136,99 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009186 |
dodávka tepla 10/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
659,93 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009187 |
prenájom vozidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT SLOVAKIA, s.r.o. |
35842598 |
|
35,75 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009189 |
dovoz a osadenie vianočného stromu na Hlavnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
2 160,00 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009194 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
164,40 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009195 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
160,80 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009166 |
kancelárske potreby, dobropis k fa č. 190332717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
-2 189,04 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009164 |
rozšírenie MKS - IP kamera pevná typ 4 Konopná, Slivková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 175,18 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009165 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
212,40 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009175 |
plyn vyúčt. 10/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 790,24 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009176 |
plyn vyúčt. 10/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 678,13 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009192 |
odstránenie havarijného stavu prepadávajúcej poškodenej drevenej podlahy, Laurinská 7/kanc. na 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
680,58 € |
14.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009193 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného kanal.poklopu, Primaciálne nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
534,94 € |
14.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009167 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 041,20 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009178 |
stolárske práce, DPOH 6.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 588,27 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009179 |
stavebné úpravy kuchynky na 5.posch. Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 724,43 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009180 |
doplnenie 40ks elektropohonu k vonkajším žalúziám na budove Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 734,92 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009184 |
poštové služby 10/2023, dobropis k fa 9001642639 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-176,42 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009185 |
poštové služby 10/2023, dobropis k fa 9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-41,70 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009190 |
poštové služby 10/2023, dobropis k fa 9001642639 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-4,30 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009191 |
poštové služby 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4,30 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009182 |
prenájom 11/2023 MSP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
178,97 € |
14.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009168 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
278,12 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009169 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 681,64 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009170 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 167,93 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009171 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 052,42 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009172 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 497,85 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009173 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
343,50 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
