| 1230009111 |
Údržba zelene obj. OTS2304555 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
943,20 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009122 |
Papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
806,40 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009123 |
Toal.papier,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 480,80 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009124 |
Sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
3 487,26 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009126 |
Stravné 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
189,36 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009119 |
Geodetické zameranie, inžiniersko - geologický prieskum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
26 520,00 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009078 |
Stavebné a montážne práce na stavbe - rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská II.etapa, Dod.č.1 za 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
259 651,97 € |
09.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009129 |
Balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,08 € |
09.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009052 |
Business internet access 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009053 |
Dobropis k fa č. 261023/02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
-3 516,29 € |
08.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008927 |
Čistenie podchodov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 259,02 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009042 |
Vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.9.-26.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 228,15 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009043 |
Vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.9.-26.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 233,99 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008932 |
Zrážky 10/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
38 782,20 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008933 |
Zrážky 10/2023, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 248,73 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008934 |
Zrážky 10/2023, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 988,23 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008935 |
Zrážky 10/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58 674,86 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009007 |
Zrážky 10/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
306,48 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008984 |
Servis a údržba výťahov 10/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008989 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Laurinská 20, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009026 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Gorkého 17, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009027 |
Zrážky 10/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009030 |
zrážky 10/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009031 |
zrážky 10/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009032 |
zrážky 10/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009046 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009047 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009049 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009050 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009051 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
