| 1230008826 |
Výroba a polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
804,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008827 |
Fólie a polep vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 142,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008828 |
Tlač nálepiek a polep áut |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
480,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008829 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
576,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008830 |
leták - IZBA kartička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008831 |
Lízatka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
612,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008832 |
Tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 812,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008833 |
tlač šípok (smerovník) na event Zásadný víkend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
384,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008834 |
tematický monitoring 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008835 |
maľovanie na tvár k eventu „Otváračka komunitného centra Prugerka“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTY PARTY |
42181607 |
|
180,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008836 |
Dámska pracovná obuv pre potreby výkonu terénnej práce mestského terénneho tímu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
96,58 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008865 |
mesačná správa systému 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008866 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
9 856,02 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008867 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008868 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 190,40 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008869 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 150,99 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008870 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 292,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008871 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
548,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008872 |
čistiace a upratovacie práce 10/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008873 |
upratovanie Archívu na Markovej ul.1, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 372,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008874 |
upratovacie práce 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 828,80 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008876 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.9.-26.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
458,08 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008805 |
internet 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
06.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008837 |
preklad a titulkovanie videa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Petra Bachratá |
53482905 |
|
650,40 € |
06.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008877 |
kancelárske potreby. NEUHRADZAT - započítať s dobropisom . Originál má u seba p. Drizgová. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 189,04 € |
06.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008806 |
výmena vane a príslušenstva, Kopčianska 88,byt 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 352,78 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008807 |
výmena kuch.linky a podlahy v kúpeľni, Kopčianska 88,byt 46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 631,56 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008808 |
oprava a nastavenie okien+balkon.dverí, H.Meličkovej 11A,byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
972,03 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008809 |
stavebné práce v technickej miestnosti, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 581,19 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008878 |
prenájom 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
146,43 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
