| 1230006406 |
dopr.značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 870,00 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006462 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
264,00 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006464 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006463 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
200,00 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006407 |
očistenie a náter - revitalizácia odpad.nádob s objemom 42 litrov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
917,67 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006429 |
projektový manažment 07/2023 "TEŠ pre križ.Bosáková-Jantárová-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 073,50 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006444 |
projektový maažment,inž.činnosť,projekt.činnosť,subdodávky 07/2023 "R12 Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 701,18 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006468 |
Pevný disk WD Gold 20TB. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 959,60 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006447 |
inž.činnosť,projekt.manažment 07/2023 "R16 Hradská ul. realizácia" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 388,83 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006449 |
projekt.manažment 07/2023 "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 740,18 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006450 |
projekt.manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť 07/2023 "Vajanského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
9 570,00 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006443 |
projektový maažment,inž.činnosť,subdodávky 07/2023 "Cyklotrasa R52" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 358,86 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006448 |
inž.činnosť,projekt.manažment 07/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,40 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006428 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006430 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 499,40 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006431 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Lávka č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006432 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Lávka č.2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006433 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Lávka č.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006434 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Lávka č.4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006427 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor 07/2023, Harmincova - rozšírenie na 4pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006445 |
inž.činnosť,projekt.manažment 07/2023 "TEŠ + ÚR - O4 4.okruh Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 430,66 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006446 |
inž.činnosť,projekt.manažment 07/2023 "R17 Prievozská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 726,06 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006397 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 07/2023 "Terchovská"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
16 940,84 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006452 |
projekt.manažment,subdodávky 07/2023 "Zastávka Limbová 1.časť" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 081,20 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006435 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006436 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 759,69 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006451 |
projekt.manažment,inž.činnosť,subdodávky 07/2023 "Petržalská os -chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 794,30 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006400 |
oprava krytu vozovky Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
49 714,82 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006460 |
Letná a zimná údržba komunikácií. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
197,66 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006401 |
oprava výtlkov 2023 obvod 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 955,17 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
