| 1250000674 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 440,42 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000598 |
strážna služba 01/2025, Blagoevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 107,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000664 |
oprava výťahu Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000676 |
PHM 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 342,40 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000592 |
práce na dokumentácii: „Predĺženie ružinovskej el.radiály" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
4 305,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000613 |
dodané nápoje s cateringovými službami pri novoročnom prijatí predstaviteľov cirkvi na Slovensku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
208,41 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000646 |
Euroobal,ceruzka,priepustka,spis.obal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 179,20 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000628 |
vytýčenie podzemného telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
105,04 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000608 |
Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
2 446,47 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000620 |
rádiokomunikačné služby 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 036,96 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000679 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
580,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000618 |
strojové čistenie ciest 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
383 742,19 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000619 |
strojové čistenie ciest 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
555 400,61 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000584 |
upratovacie a čistiace práce 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000661 |
výmena poškodeného displeja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 078,70 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000588 |
práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 784,28 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
32 155,62 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000590 |
práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 381,77 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
15 652,73 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000589 |
V zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2400021, doúčtovanie DPH proforma OBP2500130, čerpanie vo výške 2553,106 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
104 677,34 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000587 |
práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 1 231,19 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
50 478,87 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000675 |
E-kupóny - stravné 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 771,47 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000578 |
Parkovanie poslancov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
499,80 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000579 |
Prenájom parku 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000580 |
Poskytnutie služby 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000577 |
Parkovanie starostov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3,20 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000586 |
faktúra na základe PP v zmysle MAGTS2400021 a OTS2403699 + dofinancovanie DPH (196,37€) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 051,22 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000629 |
náklady za anketu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
3 478,74 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000610 |
ONKRON TV mobilný stojan pre 50 - 90" s policami, výškovo nastavitel'ný, čierny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
306,27 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000663 |
veterinárna asanácia 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
4 265,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000576 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500077 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 359,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000582 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.01.2025 - 03.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 403,85 € |
06.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
