| 1240007979 |
nájom,servis -toaletná kabina 37.-40.tyzd 2024 Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
07.10.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007939 |
vložné na seminář Biouhel a zeleň – biouhel v teorii a praxi pro projektanty i realizátory, 25.9. 2024 Ostrava, Zuzana Rusková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. |
26529831 |
|
84,18 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007962 |
Moduly diaľkovej identifikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
368,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007936 |
trička,mikiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
80,80 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007966 |
Poplatky za služby/tovar 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,49 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007965 |
preprava zamestnancov 1.10.-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007933 |
správa domov-byty 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007934 |
správa domov-nebyty 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007920 |
Páska do systému QMATIC typ TP, 24ks v bal. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
778,80 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007938 |
Ethernet Line 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007959 |
Poplatok za 3.Q .2024, Elektronická komunikácia s Bankami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007953 |
upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007951 |
upratovanie ARCHÍVU na Markovej 1, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007943 |
upratovanie po búraní a maliaroch v obj. Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
480,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007947 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac september |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007950 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007948 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za september 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 260,96 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007944 |
upratovacie práce za mesiac september 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 572,80 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007945 |
denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 , 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 967,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007946 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7 za mesiac september |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007949 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
6 892,97 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007952 |
upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za september 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007931 |
oprava a údržba BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
119,16 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007932 |
oprava a údržba BL 110 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
293,62 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007937 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007929 |
oprava a údržba BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007935 |
oprava a údržba AA 811 EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007942 |
pokládka koberca CDR Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIRTU s.r.o. |
50552821 |
|
967,42 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007956 |
realizácie v rámci projektu UNICEF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 860,00 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007923 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.09.2024 - 01.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,47 € |
04.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
