| 1230008751 |
odvoz KO 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
02.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008753 |
uličné tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smalt Mišík s.r.o. |
54023203 |
|
892,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008772 |
prenájom rackov 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 666,78 € |
02.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008762 |
Kosenie na rozlohe 26,44 ha
Riadkovanie nakosenej hmoty na rozlohe 26,44 ha
Zber biologickej hmoty, lisovanie vysokotlakovým lisom, zber a odvoz balíkov na rozlohe 26,44 ha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Podielnicke družstvo DUNAJ |
00190667 |
|
7 614,72 € |
02.11.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008729 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
420,00 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008686 |
servis výťahov 10/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008687 |
servis výťahov 10/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008688 |
servis výťahov 10/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008728 |
prijatie peňazí do úschovy, N 439/2023, U 76/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
399,92 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008736 |
vyhotovenie overovacej štúdie pre POLYFUNKČNÝ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM ANTOLSKÁ BRATISLAVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIVE by FIVE s. r. o. |
47319593 |
|
6 985,00 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008682 |
terénne úpravy na Krajnej 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 638,52 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008683 |
servis fan coilov na Blagoevovej 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 896,23 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008684 |
výmena tepelného čerpadla na Blagoevovej 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 498,63 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008685 |
dodatočné práce pri oprave a údržbe kanc.priestorov, DPOH/Laurinská 20, 6.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 769,55 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008721 |
seminár Finančný manažment |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská asociácia účtovníkov neziskových organizácií |
45027111 |
|
500,00 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008726 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
594,24 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008735 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
225,00 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008707 |
oprava zámku na vstup.dverách ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
558,74 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008708 |
odvoz obloženia múru prezidentskej záhrady,Grassalkovichova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
802,04 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008709 |
osadenie tabule v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 561,34 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008673 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody na toaletách,prečistenie kanalizácie, chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
545,14 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008674 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Markova 1/archív |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
86,35 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008675 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej konštrukcie kolies bicykla, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
431,62 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008676 |
odstránenie havarijného stavu nefnkčných dámskych WC, Uršulínska 6/3.p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
292,24 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008677 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného komína, chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 885,12 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008678 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných prechodových lietačkových dverí, Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
197,88 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008679 |
odstránenie havarijného stavu uvoľnenej strešnej krytiny, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
168,72 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008680 |
odstránenie havarijného stavu - výmena uzáverov v šachtách, Hlavné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
624,28 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008681 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie vstupov,vyčistenie, chata Zvolen |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 255,42 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008706 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného ÚK rozvodu, PP/pod kaplnkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 292,75 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
