| 1230008719 |
odstránenie havarijného stavu vytápania počas dažďov, Bajzova 8/CO kryt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 676,53 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008720 |
odstránenie havarijného stavu rozbitej sklenej výplne, Gessayova 6/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
232,17 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008730 |
údržba zelene obj. OTS2302572 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 270,85 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008731 |
údržba zelene obj. OTS2304497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 459,20 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008732 |
údržba zelene obj. OTS2302168 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 357,52 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008734 |
údržba zelene obj. OTS2302750 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 982,75 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008733 |
údržba zelene obj. OTS2303952
stornovať - píde opravená faktúra - Ďakujem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 473,60 € |
31.10.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008664 |
elektrina vyúčt. 15.3.-19.9.2023, Česká 4, byt 409
dobropis k fa 9236197689 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-452,47 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008436 |
účastnícky poplatok za 18. konferenciu SPA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
|
2 360,00 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008643 |
odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008647 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008645 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
36,17 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008648 |
oprava a údržba auta BA837VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
733,28 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008649 |
oprava a údržba auta BA199NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
235,80 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008650 |
oprava a údržba auta BA183NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
235,80 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008651 |
oprava a údržba auta BL084OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
612,91 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008652 |
oprava a údržba auta BL293NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
692,52 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008653 |
oprava a údržba auta BL503IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
75,00 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008654 |
oprava a údržba auta BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
308,92 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008655 |
oprava a údržba auta BL080OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008656 |
oprava a údržba auta BT578HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,50 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008657 |
oprava a údržba auta BL077OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008658 |
oprava a údržba auta BT282CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
75,00 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008659 |
spoluúčasť, PU 9852783667, BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008662 |
knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 502,25 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008672 |
oprava a údržba auta BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008646 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 10/223 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
240,00 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008660 |
toal.papier,mydlo,utierky,sitko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
597,86 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008668 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008669 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
