| 1230008639 |
údržba zelene obj. OTS2304106
započítať s dobropisom č. 1230009053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 516,29 € |
27.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008633 |
prevádzkové náklady 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
11 406,46 € |
27.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008614 |
konzultácie a ďalšie služby 3.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
26.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008608 |
spotreba el.energie 3.Q.2023 - Záchytka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
156,91 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008601 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,88 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008609 |
Elektromateriály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L.V.P.- Slovakia, s.r.o. |
31362621 |
|
1 172,76 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008602 |
upratovanie spol.priestorov 10/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
26.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008597 |
Montáž 11 ks GPS jednotiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
7 002,60 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008598 |
posúdenie PD Debarierizácia schodiska v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
90,00 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008603 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. |
36854808 |
|
135,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008610 |
výroba mosadzných pántov pre lekáreň Salvátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vladimír Antalík - ANT KOV |
40473163 |
|
340,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008611 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
52 228,80 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008596 |
toal.papier,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
347,28 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008604 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 886,00 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008605 |
vytýčenie podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
81,60 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008606 |
dezinsekcia - ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008613 |
podstavec pod monitor 25ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
327,90 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008615 |
prepäťová ochrana Ubiquiti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
64,50 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008583 |
oprava prepadu vozovky v križ. Dvojkrížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 231,00 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008584 |
výmena skorod.madla zvodl.systému v stredovom páse mosta M167 na Panónskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
15 149,14 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008585 |
náter - portál na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 888,58 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008586 |
oprava 5ks poklopov na nám.SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 472,90 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008587 |
oprava a náter zábradlia na Lamačskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 606,88 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008588 |
oprava poškodených zvodidiel na Jantárovej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 314,88 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008589 |
oprava zvodidiel a zábradlia na rozmedzí Rusovskej a Viedenskej cesty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 938,10 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008590 |
odstraňovanie graffiti z inž.objektov a nehnuteľností |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 006,00 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008591 |
orezy stromov na Budatínskej ul.
9.11.2023 - vrátené ODaPS - priradená objednávka je na rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 015,74 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008592 |
orezy stromov na Hraničiarskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
457,73 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008593 |
oprava výtlkov na moste Lanfranconi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
14 925,12 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008594 |
terénne úpravy na parkovisku pod Prístavným mostom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 581,94 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
