| 1240002213 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
123,69 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002214 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 090,04 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002202 |
Odmena za február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
415 120,92 € |
22.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002212 |
Dolphin Classic White Horúca & Chladená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
22.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002195 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
17 005,56 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002202 |
Odmena za február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
415 120,92 € |
22.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002216 |
Predmetom je záväzok dodávateľa zabezpečovať pre hl. mesto a Nadáciu mesta Bratislavy v súlade s jeho požiadavkami zabezpečovanie a správu webovej aplikácie EGRANT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
3 600,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002193 |
Prenájom prestorov v Mirbachovom plaláci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
3 014,00 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002174 |
Skoda Octavia BL202RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 651,61 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002184 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
114,66 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002185 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,82 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002186 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
25,09 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002187 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,82 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002188 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002192 |
Škoda Octavia, BL898NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
39,60 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002194 |
Ultrazvuková čistička digitálna 10L DK-1000D |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GDU s.r.o |
47531924 |
|
426,91 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002155 |
polep tabul a priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
666,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002156 |
Vizual na Den ucitelov_A4_2ks 1+1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
376,80 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002157 |
Letáky A5 2 vizuály/4000ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 210,40 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002176 |
Toyota Corolla BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
77,15 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002154 |
systém generálneho kľúča na Laurinskej 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
1 592,15 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002161 |
systémové kľúče a kľúčový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
358,78 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002163 |
Mesačná kontrola EPS:03/2024, PP BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002160 |
CAT-OD- Trimble Catalyst On Demand |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
684,00 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002164 |
Ročná kontrola EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
673,67 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002180 |
dodávku vody za obdobie 18.02.-17.03.2024 pre odberné miesto Budatínska 59/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
126,04 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002167 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002182 |
FARGO farbiace pásky do tlačiarne kariet HDP5000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
253,31 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002177 |
vankúše a pohovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
|
3 135,00 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002175 |
Toyota Proace BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
650,69 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
