| 1230010023 |
polygrafické služby ku kampani IZBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 097,98 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010024 |
výroba a polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
522,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010025 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010026 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
114,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010027 |
tlač A5 letáku - Pýtajte sa primátora 27.11.2023. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
60,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010028 |
tlač kartičiek na preukazy na krk pre média a návštevy u primátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
162,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010029 |
tlač nálepiek - fixpoint |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
162,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010030 |
fotoservis 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010031 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010032 |
výroba-tlač CLB plagátu - CikCak čiary |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
345,60 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010033 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk, 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010034 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
199,68 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010035 |
neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
120,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010041 |
Príprava a facilitácia evaluačného stretnutia HMBA s partnermi (IVPR, MVO, MČ) k sčítaniu ľudí bez domova formou fokusovej skupiny v trvaní 2 hodín dňa 28. novembra 2023 + zápis zo stretnutia v celkovej cene 700 € (dodávateľ nie je platco |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
700,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010042 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JURAJ s.r.o. |
36811297 |
|
494,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010043 |
poradenstvo-výkon supervízie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Katarína Chmurčiaková |
51853451 |
|
920,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010048 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
90,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010051 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Contracts Management Consultants, s.r.o. |
35935162 |
|
2 520,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010009 |
náklady za premontáž PRVN, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
27,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010010 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010058 |
dochádzkový terminál Listová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 182,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009958 |
oprava kúrenia - Blagoevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FRIG - PRODUCT spol. s r.o. |
31408451 |
|
118,08 € |
04.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010022 |
polep fólie na front office - nabíjacie stanice na telefóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
105,60 € |
04.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010039 |
mes.kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
04.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009948 |
prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nadácia Horský park |
30815746 |
|
240,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009960 |
sanácia výdajníka na vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
225,83 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010021 |
tlač+rámovanie obrazov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
468,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010052 |
realizácia workshopu "Klíma v škole, prevencia šikany a riešenie konfliktov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Família – vzdelávanie a poradenstvo s. r. o. |
47417811 |
|
330,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009955 |
provízia za obstaranie plynu ivo ma u seba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
7 867,12 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009992 |
výroba, dodanie, montáž 3ks informačných tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tabule s.r.o. |
54784433 |
|
1 460,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
