| 1230009909 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
82,51 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009910 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
17,06 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009915 |
doplnenie inštalácie vzdialeného prístupu cez internet (mobil, PC) programu grafického ovládania a kontroly plynovej kotolne Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kalorim, s.r.o. |
50625781 |
|
1 152,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009912 |
nový HP PG6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
46,80 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009914 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009903 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
9 103,14 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009894 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
258,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009900 |
implementácia eHOD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 080,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009901 |
dochádzkový terminál s PoS inštaláciou, Bazova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 177,20 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009902 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
158,70 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009881 |
koterce pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCTURUS ALFA, s.r.o. |
47540052 |
|
1 279,12 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009887 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,29 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009911 |
prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
3 481,24 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009945 |
samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36232807 |
|
762,00 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009916 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.10.-21.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009879 |
GPS jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
4 362,60 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009811 |
oprava a údržba auta BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
360,00 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009812 |
oprava a údržba auta BT299DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
70,56 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009813 |
oprava a údržba auta BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,80 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009814 |
oprava a údržba auta BL077OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
31,20 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009815 |
oprava a údržba auta BT035AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009807 |
Faktúra na školenie realizované pre Nočnú pomoc, úhrada v 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Prima |
31789650 |
|
105,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009808 |
2 workshopy podľa objednávka OTS2304361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Na ceste s.r.o. |
48088854 |
|
400,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009816 |
nabíjanie a parkovanie 2 ks info vozíkov (BL448YR, BL088YR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 120,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009818 |
servis výťahov 11/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009819 |
servis výťahov 11/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009820 |
servis výťahov 11/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009859 |
CO2 pasce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vedou proti komárom, s.r.o. |
46783181 |
|
9 980,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009823 |
preprava jedla do útulku Hradská 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
108,00 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009858 |
nájom pozemkov, zluva č. 08 88 0923 19 00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prodet, s.r.o. |
35891319 |
|
45 168,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
