| 1230005929 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.6.-23.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
924,53 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005917 |
školenia aplikácií Vema |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
4 980,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005912 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005881 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
298,60 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005832 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
86,40 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005835 |
kaligrafický zápis do Zlatej knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMULET ATELIÉR, o. z. |
53511255 |
|
130,00 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005829 |
vypracovanie znaleckých posudkov vozidiel BA-XB322, BA-XB325, BA-XB441, BA-XA894, BA-045XK, BA-064XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
478,08 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005830 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 28.7.2023-27.7.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
322,80 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005864 |
pravidelná kontrola zariadení na Bajzovej ul., 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005875 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluch.postihnutím 20.6.-19.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005876 |
príslušenstvo k 18V sade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
365,50 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005877 |
sada náradia 18V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
1 889,00 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005836 |
predláždenie chodníka na Plynárenskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 618,98 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005837 |
predláždenie chodníka na Saleziáni_Záhradnícka_Miletičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 160,14 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005839 |
odstránenie havarijného stavu tečúceho plyn.kotla, Panská 35/byt 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
644,33 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005840 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
441,58 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005841 |
odstránenie havarijného stavu na okenných krídlach, Kopčianska 88/byt 52,81,114 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
377,42 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005842 |
oprava a spustenie kotla, Hradská 140C/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
327,98 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005843 |
odstránenie havarijného stavu-kúrenárske práce, Tománkova 5/byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
186,76 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005844 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez sprch.kút, Bodrocká 44/byt 307 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
133,28 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005845 |
odstránenie havarijného stavu-vodoinštalačné,zámočnícke,elektroinštalačné práce, H.Meličkovej 11A/byt 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
110,72 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005846 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,vodoinštalačné,elektroinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 61 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
459,48 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005847 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a vodoinštalácie, Hradská 140B/byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
184,17 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005848 |
odstránenie havarijného stavu-prerušenie dodávky el.energie, H.Meličkovej 11A/byt 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
186,94 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005849 |
odstránenie havarijného stavu-výpadok dodávky el.energie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
133,26 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005850 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedova 3/byt 231,181,187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
831,70 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005851 |
odstránenie havarijného stavu okien, H.Meličkovej 11C/byt 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
106,04 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005852 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, Česká 4/byt 301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
284,71 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005853 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej a prechodovej brány, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
490,44 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005854 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
300,92 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
