| 1240007377 |
nájomné za NP 09/2024, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007384 |
nájomné za NP 09/2024, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007343 |
Elektrina 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,51 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007357 |
dodávka vody 08/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3,26 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007418 |
oprava a údržba BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
777,36 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007365 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
262 258,84 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007369 |
Bat.GP AAA SUPER alkal. B0110 B1310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L.V.P. - Slovakia, s.r.o. |
31362621 |
|
403,20 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007388 |
Parkovanie poslancov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
280,80 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007390 |
Prenájom parku 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007391 |
Poskytnutie služby 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007408 |
subdodávky 08/2024 "Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
958,00 € |
16.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007406 |
subdodávky 08/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
47,00 € |
16.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007407 |
subdodávky 08/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
780,00 € |
16.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007389 |
parkovacie karty 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
180,00 € |
16.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007344 |
vodné Čierny les 1, 12.08.2024 - 11.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,16 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007394 |
Znalecký posudok č. 130/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
360,00 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007397 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401712 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 617,75 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007400 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402157 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 830,00 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007393 |
sťahovacie služby 08-09/2024_ZUŠ Panenska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
24 479,64 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007398 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403329 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 010,96 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007399 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401714 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 313,09 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007403 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400799 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 413,54 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007404 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 824,40 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007402 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402997 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 665,02 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007396 |
Geodetické zameranie park SNP + vzdušné vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
660,00 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007401 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402729 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 562,30 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007387 |
Archívna škatuľa, menovka na stôl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
234,12 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007405 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402965 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 669,66 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007346 |
vodné Kamenné nám, 14.08.2024 - 13.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007345 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.08.2024 - 10.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
279,31 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
