| 1240007342 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 518,68 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007350 |
orez stromu -Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
434,69 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007347 |
odstránenie popínavých inváznych rastlín, Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
21 029,71 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007348 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
642,92 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007341 |
oceľové konštrukcie - lavičky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mmcité sk s.r.o. |
36320854 |
|
1 908,88 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007340 |
uzavretie priestoru pri vstupe do tech.priestorov - Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 784,09 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007413 |
údržba,prevádzka kolektorov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 186,13 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007409 |
revízia-odb.prehliadky - Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 795,56 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007410 |
odborné prehliadky-revízie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
449,41 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007411 |
Revizia -odb.prehliadky - Mierová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 765,38 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007412 |
domáca pohotovostná služba 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 337,76 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007349 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
43,96 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007359 |
elektrina vyúčt. 08/2024, Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,54 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007353 |
oprava výťahu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
36,00 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007367 |
bežné náklady za poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 123,17 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007368 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
10 348,19 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007366 |
nájom parkovacích automatov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007358 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
72,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007360 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 520,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007361 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
12 522,36 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007362 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 204,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007363 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
528,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007364 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 714,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007338 |
Sezónny servis klimatizácie 1split |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PH KLÍMA s. r. o. |
56440332 |
|
157,50 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007336 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
191,76 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007337 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007335 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,51 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007326 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PJ Group, s.r.o. |
36831239 |
|
9 700,00 € |
13.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007325 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PJ Group, s.r.o. |
36831239 |
|
270,00 € |
13.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007327 |
uskladnenie vyradeneho motoroveho vozidla BL 932 RF od 17.1.2024 do 05.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2,80 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
