| 1230005773 |
servis BT817AC prenajaté vozidlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
1 137,78 € |
27.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005772 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
27,60 € |
27.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005809 |
vodné Pri kríži, 25.4.-10.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,10 € |
27.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005811 |
odvoz nábytku z Pruger-Wallnerovej záhrady do skladu v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
692,99 € |
27.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005812 |
Dezinsekcia - Kopčianska 88, p.Tančíková,Šimková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
175,20 € |
27.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005813 |
Dezinsekcia - Rezedova 3,byt 227 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,60 € |
27.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005814 |
Dezinsekcia - Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,60 € |
27.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005815 |
Dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
27.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005764 |
upratovacie práce DS Kotva 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005765 |
správa tepelných zariadení 07/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005766 |
správa tepelných zariadení 07/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005767 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 07/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005768 |
upratovanie spol.priestorov 07/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005769 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. Kotva, 16.6.15.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 115,36 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005774 |
výmena sklíčka tlačidlového hlásiča EPS v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
10,00 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005775 |
oprava vozovky - križ.Šancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
22 350,70 € |
27.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005757 |
spotreba el.energie Záchytka, 2.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
443,94 € |
26.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005750 |
posúdenie PD pre stavebné povolenie "Úprava spevnenej plochy na voľnočasové aktivity - skatepark" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
90,00 € |
26.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005752 |
polokošele 8ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
166,95 € |
26.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005756 |
upratovanie spol.priestorov 07/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
26.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005754 |
servis M31 BT076HR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
904,86 € |
26.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005749 |
dodávka a montáž ochrannej siete na podhľad strechy na zast.MHD Limbová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COMAN_BA, s.r.o., |
51860511 |
|
2 457,00 € |
26.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005755 |
právne pordenstvo v spore so spol. BPS PARK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
8 748,00 € |
26.07.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005663 |
audit individuálnej účtovnej závierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BDO Audit, spol. s r. o. |
44455526 |
|
54 180,00 € |
25.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005725 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
224,50 € |
25.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005726 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
844,00 € |
25.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005707 |
BT-198HJ servis a oprava vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
263,00 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005729 |
el.energia 30.11.2022-30.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
13,68 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005727 |
DK Lúky el.energia 01-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
72,00 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005723 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
