| 1240007284 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 447,18 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007294 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
350,00 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007295 |
čistenie ul.vpustov - Račianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
267,90 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007293 |
čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 771,31 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007292 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 443,91 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007304 |
provozování IS Foster 9/2024 - 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007291 |
čistenie komunikácií 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
121 971,02 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007296 |
čistenie komunikácií 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
140 407,38 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007290 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 5.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
78,00 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007279 |
provízia za parkovanie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
9 596,90 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007281 |
SSD disk Samsung 870 EVO 500 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
61,90 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007280 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.08.2024 - 11.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007303 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 036,60 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007301 |
rez kríkov,strihanie živých plotov - KV,Dúbravka,Lamač,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
108,92 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007302 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 554,48 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007299 |
pohotovost', výkon prác na ČS Gagarinova, 08/2024
OBJ+KL pri KDF1230011573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 212,00 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007278 |
náklady za činnosť stavebného dozora 08/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
63 692,40 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007287 |
Oprava poškodeného krytu- Balkánskej ulice- časť v dedine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
99 066,60 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007306 |
SDK priečka sklad pre MsP, Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 322,49 € |
12.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007317 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
89,04 € |
12.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007323 |
Servis výťahov na IO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 756,80 € |
12.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007305 |
dodané nápoje na podujatie pri príležitosti návštevy 25-člennej nemeckej delegácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
146,40 € |
12.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007310 |
poštové služby 08/,2024, dobropis k fa č. 9001703793 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-3,02 € |
12.09.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007311 |
poštové služby 0/2024, dobropis k fa č. 9001711715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-56,34 € |
12.09.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007267 |
Správa domov -byty 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007246 |
Bratislava - Horný Bar - Bratislava v termíne 9.8.2024 Autobus.doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
360,00 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007266 |
správa domov-nebyty 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007243 |
províziu za parkovanie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
654,70 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007273 |
Rozvoj MOS - optická pripojka Krížna-A.Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
434,42 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007262 |
revízia hlasovacieho konferenčného zariadenia H.E.R. Systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 234,80 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
