| 1230009564 |
stavebné práce "Výstavba polyfunkčného komlexu Muchovo nám. I.etapa" 21.9.-20.10.2023 - PK pozastavený z dôvodu nedoriešeného financ. - mesto má odviesť iba DPH a ostatné má byť uhradené zo ŠFRB a externých zdrojov.
čiastka hradená z |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
422 769,89 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009590 |
prevádzka ver.toaliet 10/2023, podchod Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009591 |
prevádzka ver.toaliet 10/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009592 |
prevádzka ver.toaliet 10/2023, podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009495 |
parkovanie poslancov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 327,00 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009496 |
parkovanie starostov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
97,20 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009497 |
prenájom parku 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009540 |
servis BT765HM, TK+EK,PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
169,92 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009541 |
MAN BT513HD, TK+EK,PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
169,92 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009542 |
servis MAN BT162EI, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
540,00 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009543 |
servis MAN BT168HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
429,24 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009544 |
servis BT200EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
510,00 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009545 |
servis BT200EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
466,92 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009546 |
servis MAN BT692HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
540,90 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009547 |
servis MAN BT665HH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
169,92 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009550 |
tovar na vybavenie miestnosti Obchodná 29, projekt IZ.BA, FA splatná v roku 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
461,07 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009565 |
nájomné za NP 11/2023 OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009566 |
nájomné za NP 11/2023 OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009567 |
nájomné za NP 11/2023 OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009568 |
nájomné za NP 11/2023 OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009569 |
nájomné za NP 11/2023 OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009570 |
nájomné za NP 11/2023 OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009571 |
nájomné za NP 11/2023 OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009572 |
nájomné za NP 11/2023 OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
125,43 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009573 |
nájomné za NP 11/2023 OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009574 |
nájomné za NP 11/2023 OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009575 |
nájomné za NP 11/2023 OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,98 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009576 |
nájomné za NP 11/2023 OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,19 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009577 |
nájomné za NP 11/2023 OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009578 |
nájomné za NP 11/2023 OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
