| 1240007179 |
dodávka tepelnej energie 08/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 913,05 € |
10.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007210 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
6 912,00 € |
10.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007219 |
právne poradenstvo 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
8 028,00 € |
10.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007141 |
refundácia bonus.PCL 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
5 286,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007138 |
Geodetické zameranie areálu Pastierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
1 808,00 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007137 |
Oprava tlačiarne ZC300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
321,60 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007147 |
vystavení kódu klíče SK VAT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Toyota Central Europe - Czech s.r.o. |
60198435 |
|
28,00 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007140 |
Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia k projektovej dokumentácii 021812/2024/40201/BL – Bratislava, k. ú.Staré Mesto, Radlinského ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007122 |
Office Internet 150,Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.09.2024 - 02.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007148 |
uskladnenie vyradeneho motoroveho vozidla BL 610 MS od 17.1.2024 do 02.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2,76 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007146 |
Nájom routra s 5 statickými IP,Office Internet 600, Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem 03.09.2024 - 02.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007136 |
Mzdové centrum - ročný prístup 9.9.24-8.9.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
426,00 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007120 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,06 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007139 |
dodatočné konzultácie v súvislosti s valuáciou projektu SOHO. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
2 832,00 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007142 |
SOC security monitoring 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007167 |
Voda, teplo 08/2024 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
683,65 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007172 |
Voda, teplo 08/2024 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 037,15 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007166 |
Voda, teplo Batkova 2 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 195,77 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007165 |
Voda-teplo 08/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
897,50 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007125 |
Odborná obsluha a dozor 8/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
479,21 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007128 |
Odborná obsluha a dozor 8/2024 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007132 |
Odborná obsluha a dozor 8/2024 Ondreja Štefánka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007143 |
spotreba plynu,vody 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
526,66 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007127 |
Odborná obsluha a dozor 8/2024 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007124 |
Vypratanie mestského nájomného bytu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMOVAL s.r.o. |
52243877 |
|
350,00 € |
09.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007163 |
pohotovostná havarijná služba za byty 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007164 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007144 |
služby platobného systému prostredníctvom telekomunikačných sietí SR 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
11 963,00 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007151 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 425,02 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007160 |
Elektrina vyúčt.08/2024 Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
603,40 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
