| 1230007827 |
zrážky 09/2023 Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007829 |
zrážky 09/2023 Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
557,60 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007830 |
zrážky 09/2023 Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007828 |
zrážky 09/2023 Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,96 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007837 |
služby MONITORA 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007840 |
vypracovanie PD "Revízia PD pre úpravu detského ihriska v Parku v Karlovej Vsi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AWE ATELIER s. r. o. |
50250582 |
|
1 740,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007892 |
lavička s operadlom 60ks
zapojiť príjmy - dar z minulých období - ref.rozp. 0007936 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
49 248,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007897 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 385,81 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007855 |
zrážky 09/2023 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
297,02 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007851 |
prekládky 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 871,60 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007775 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
224,00 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007812 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007813 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 134,81 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007814 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,74 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007815 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 795,09 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007816 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007817 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007818 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007819 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007820 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007821 |
poplatky za služby/tovar 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007859 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
644,40 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007810 |
reklamácia netebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 526,60 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007846 |
vyhotovenie vytyčovacieho protokolu zák. č. 612/23 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
20,00 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007822 |
odstránenie havárie vytápania, Kopčianska 90/bunka 022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
124,68 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007823 |
odstránenie havárie stavu nefunkčného uzáveru v priestore upratovačky na 7.posch., Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,44 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007787 |
odstránenie havarijného stavu vytápania vstup.chodby, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
100,71 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007788 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,nefunkčného osvetlenia, Tománkova 5/byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
215,94 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007789 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov,prečistenie kanal.prípojky, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 047,55 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007790 |
odstránenie havarijného stavu - oprava hl.vstupov do vchodov, H.Meličkovej 11 A,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
371,96 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
