| 1240007114 |
Čistenie chodníkov,Odstraňovanie buriny z obrubníkov, Kosenie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
855,48 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007101 |
Nájomné - 9/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007118 |
zdvíhací piest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
306,40 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007117 |
servis po 1000 MTH - TK6000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 494,93 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007083 |
deratizácia - pri BD Gallayova 27-37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
153,60 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007078 |
vodné Gorkého, 27.07.2024 - 26.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,98 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007115 |
Dvere čalunenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lapoš Róbert |
11679646 |
|
360,00 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007073 |
plyn vyúčt. 08/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 485,52 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007068 |
plyn vyúčt. 08/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 099,80 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007069 |
plyn vyúčt. 08/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 820,41 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007072 |
plyn vyúčt. 08/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 398,44 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007070 |
plyn vyúčt. 08/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
900,28 € |
06.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007095 |
strážna služba 08/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007098 |
strážna služba 08/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007088 |
strážna služba 08/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
972,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007090 |
strážna služba 08/2024, Hrobáková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007093 |
strážna služba 08/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007089 |
strážna služba 08/2024, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007091 |
strážna služba 08/2024, Holíčska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007092 |
strážna služba 08/2024, Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007097 |
strážna služba 08/2024, Donská 62. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007099 |
strážna služba 08/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007096 |
strážna služba 08/2024, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 268,00 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007077 |
vozovka Žitná ul.-Stolárska-Detvianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
513 151,45 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007080 |
dohľad pri realizácii optickej prípojky pre P+R parkovisko Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOPE a.s. |
35758805 |
|
240,00 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007110 |
sťahovacie služby 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 192,32 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007111 |
sťahovacie služby 08/2024_Centrum Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
3 146,40 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007102 |
pravidelná odb.prehl.výt'ahu v podchode na Hl.Stanici
OBJ+KL pri KDF1240006522 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
408,00 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007107 |
dodanie štúdie rekonštrukcie Agátovej ulice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS s.r.o. |
35849657 |
|
10 800,00 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007094 |
strážna služba 08/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 348,00 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
