| 1240007239 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007241 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007229 |
Projektový manažment, inž.činnosť,R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007233 |
Inžinierska činnosť,projekt. manažment, 08/2024 "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007240 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007234 |
Projektový manažment, inž.činnosť 08/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007235 |
Projektový manažment,inž.činnosť 08/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007216 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403111 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
762,91 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007217 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401576 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 858,62 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007207 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402063 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
777,60 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007218 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401566 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 912,18 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007214 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401145 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
385,50 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007183 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.08.2024 - 09.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,51 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007184 |
vodné,stočné Rudnayovo nám. 4, 10.08.2024 - 09.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007188 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.08.2024 - 09.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,86 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007212 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401899 Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
668,35 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007215 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402664 Pribinova a Krupková ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 121,98 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007206 |
údržba zelene podĺa objednávky OTS2402662 Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
634,46 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007209 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402023 Holičská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
906,62 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007211 |
údržba zelene podľa objednavky 0TS2403034 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 178,59 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007208 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403336 Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
989,28 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007222 |
orez stromu Krasovského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
434,69 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007223 |
orez stromu Mamateyova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
174,94 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007225 |
zalievanie stromov a krikov Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
547,20 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007224 |
orez stromu Jantárova cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
434,69 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007226 |
odťah vozidla Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
54,72 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007221 |
odstránenie pňa Šancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
53,28 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007228 |
Inžinierska činnosť 08/2024 Nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007213 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403294 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 827,39 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007187 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.08.2024 - 09.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
10.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
