| 1230005676 |
oprava točitého schodiska na terasu - most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
18 041,59 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005677 |
náter mreží na zastávkach Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 636,61 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005678 |
drobné opravy zábradlí a zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 209,68 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005679 |
oprava zvodidiel a náter zábradlia- Most M191 Matejkova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
29 239,39 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005680 |
oprava obkladu v podchode na Klariskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 001,71 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005681 |
povrchové ošetrenie olejovým náterom a odstránenie grafitov - lavičky v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 232,81 € |
25.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005673 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
28 790,99 € |
25.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005683 |
oprava spevnených povrchov a ich úprava pre sadové úpravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
20 758,09 € |
25.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005695 |
výrub drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 276,00 € |
25.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005733 |
servis toal.kabíny 25.-28.týždeň 2023, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
25.07.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005696 |
akreditovaný kurz prvej pomoci pre služnu Nočná pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
57,84 € |
25.07.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005661 |
nastavenie analyzátora dychu s následným overením |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
24.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005617 |
voda,teplo 06/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 398,09 € |
21.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005618 |
voda,teplo 06/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
653,82 € |
21.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005619 |
voda,teplo 06/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 009,04 € |
21.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005620 |
voda,teplo 06/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
858,34 € |
21.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005641 |
náhradný výplet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 200,00 € |
21.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005610 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 2.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005612 |
dodávka a montáž EZS - lekáreň Salvátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
671,03 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005614 |
údržba vismo 04-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005626 |
záhradnícke služby - 1.-3. kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
103 854,96 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005627 |
polep výstavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATARA s. r. o. |
53822251 |
|
520,80 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005628 |
potlač pier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
240,00 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005645 |
náhradný výplet do UK450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
753,60 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005648 |
servis M31 BT514CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
963,72 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005649 |
servis BT499CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 382,04 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005616 |
služby pre klientov KC 13.-16.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tatiana Krečmerová |
34751939 |
|
2 363,00 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005624 |
vodné Kamenné nám., 14.6.-13.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005621 |
pokuta za nedodržanie dostatočného vychladenia primárneho média na OM6660100000 za rok 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
224,00 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005607 |
vydanie stanoviska pre staveb.povolenie - Clean mobility - modernizácia nástupíšť MHD Stn. Petržalka Panónska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
21.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
