| 1230009612 |
PHM 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 783,54 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009623 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
70,18 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009624 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
180,52 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009625 |
údržba zelene obj. OTS2303769 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 524,40 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009648 |
orezy stromov - cesta 505 DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 822,96 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009649 |
orezy stromov - cesta do DNV Kamenače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
571,72 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009647 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 500,00 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009650 |
izolácia prístrešku do podchodu na Sratovskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 114,71 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009652 |
oprava čerpacej stanice odpad.vôd-výmena el.kábla, Lamačská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 468,00 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009629 |
vizuálne zhodnotenie stavu drevín areál školy Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 150,00 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009637 |
vypracovanie rozpočtu: Rekonštrukcie objektov na Uránovej 2 zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMYDOSTAV s.r.o. |
47821604 |
|
8 520,00 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009640 |
právna pomoc
Pozastavený PP - zápočet s dobropisom č. 1230006516 (BVOST2300277) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
5 490,00 € |
22.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009527 |
vodné, stočné Pionierska 16, 6.11.2022-5.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-38,76 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009528 |
vodné, stočné Pionierska 16, 1.8.2022-5.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-22,01 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009498 |
zhodnotenie odpadu 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
89,04 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009521 |
spísanie notárskej zápisnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
2 400,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009523 |
projektový manažment,bonus platba 10/2023 "Vnútroblokové parkovanie" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 2 054,47 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 217,82 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009524 |
projektový manažment 10/2023 "P+R parkovacie domy" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 1 168,27 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009537 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009539 |
stravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 740,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009548 |
odpredaj pozemkov pare. číslo 21329/100 a 200 v k. ú. Trnávka,
pozemkov pare. číslo 21229/1, 18, 19, 27, 3262/2, 3263/1 a 3
v k. ú. Staré Mesto, pozemkov pare. číslo 4666/15, 4784/1, 301 a 4778/4
v k. ú. Rača a pozemkov pare. číslo 1182/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 636 249,78 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009551 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009553 |
elektrina 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,91 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009536 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
166,80 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009554 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Zásadný víkend V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
307,20 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009555 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Magistrátny deň 2023 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
11 600,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009518 |
činnosť stavebného dozoru 09/2023, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
62 577,60 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009556 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
410,80 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009557 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 653,68 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009492 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
184,84 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
