| 1230009767 |
dezinsekcia - Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
139,20 € |
28.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009777 |
upratovanie spol.priestorov 11/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
28.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009748 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.10.-16.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
28.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009751 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.10.-17.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
418,98 € |
28.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009753 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.10.-17.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
28.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009772 |
vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
60,00 € |
28.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009752 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
466,78 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009763 |
Faktúra za školenie v termíne 16.11.2023 - KOMUNIKAČNÝ WORKSHOP v celkovej cene 592 € (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
592,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009762 |
Faktúra za školenie v termínoch 22. - 23.11.2023 - pre kadetov a kadetky MsP v celkovej cene 1 650 € (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
1 650,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009775 |
Znalecký úkon - Odborný posudok na "Stanovenie koeficientov nárastu cien" pre úpravu zmluvnej ceny o dielo na zákazku "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 600,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009756 |
Ulozny material DB zvazky MT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 771,48 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009765 |
cateringové služby "Deti pre Bratislavu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 117,94 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009768 |
orezy drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
1 185,00 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009769 |
orezy drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
2 380,00 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009771 |
kontrola, posúdenie stavu zariadení a vydanie príslušných inšpekčných správ pre uvedené detské ihriská a vonkajšie fitness zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RKDI, S.R.O. |
51562308 |
|
592,00 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009759 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.10.-17.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
314,98 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009760 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.10.-15.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
385,45 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009761 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.10.-15.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,97 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009773 |
znalecký posudok č. 17/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
420,00 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009778 |
oprava komunikácií v parku na Nám.slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
124 997,97 € |
28.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009764 |
zabezpečenie stravy 1.-15.11.2023 Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 960,10 € |
28.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009746 |
refakturácia spotreby elektrickej energie za obdobie od 01.01.2023 - 30.04.2023, Medená 2 - opravné vyúčtovanie
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
-1 606,54 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009747 |
telové kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
37 882,92 € |
27.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009745 |
snímač identity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
870,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009662 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
327,30 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009683 |
výmena nefunkčného čerpadla v kotolni O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
788,40 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009684 |
pravidelný ročný servis v kotolni O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
294,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009685 |
inštalácia tlakovej expanznej nádoby v kotolni Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
848,38 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009692 |
znalecký posudok č. 58/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009707 |
znalecký úkon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
2 600,00 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
