| 1230009993 |
stanovenie prítomnosti patogéna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav ekológie lesa SAV |
00679071 |
|
1 422,58 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009994 |
stanovenie stability stromu zvuk.tomografom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav ekológie lesa SAV |
00679071 |
|
80,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010013 |
oprava indukčných slučiek na križ. BA201,606,412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 006,95 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010050 |
organizácia kurzu na kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
1 890,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009951 |
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská zapojiť 453 sumu 54 250,25 eur + DPH 10 850,05 eur spolu 65 100,30 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIPSTAV s.r.o. |
50226851 |
|
54 250,25 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010049 |
oprava el. prípojky na Nám. 1. mája |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
848,10 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010036 |
prevádzka skladu a výdaju hyg. potrieb, ACP Bottova 7, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
7 129,83 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010011 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.10.-22.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010040 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.10.-23.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
991,56 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009952 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.10.-22.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009953 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.10.-26.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
449,69 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009974 |
vodné,zrážky nám.Slobody 1, 23.10.-22.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009988 |
zameranie plôch zelene MČ Jarovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
3 375,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009950 |
Revitalizácia parku na Legionárskej ulici zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
303 450,82 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010044 |
upgrade riadiaceho systému MaR "Mirbachov palác"
zapojiť 453 v sume 11 839,44 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Regulaterm Control s.r.o. |
45992371 |
|
11 839,44 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010001 |
montáž sadrokartonových priečok, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
27 767,39 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010002 |
odstránenie havarijného stavu-výmena rozvodov TÚV, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 753,52 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010003 |
oprava kuch.linky, Kopčianska 88, byt 46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
344,08 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010004 |
demontáž a montáž kuch.liniek, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 629,84 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010005 |
odstránenie zatekania, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
308,96 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010006 |
montáž mreže na tech.miestnosť, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 594,17 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010007 |
oprava strechy, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 984,14 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010008 |
dodatočné práce, elektroinštalácie a výmena podlahy, Rezedová 3, byt 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 876,10 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010047 |
stavebné práce Plaváreň Pasienky - technologické zariadenia 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H B H , a.s. |
31617913 |
|
660 346,84 € |
04.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010068 |
elektrina opravná fa 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-266,80 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010069 |
elektrina opravná fa 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-231,40 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010070 |
elektrina opravná fa 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-273,83 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010071 |
elektrina opravná fa 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-218,36 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010072 |
elektrina opravná fa 01/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-333,42 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010073 |
elektrina opravná fa 02/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-307,43 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
