| 1230005972 |
Vodné Poľská, 24.6.-23.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,30 € |
03.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005982 |
úrok z omeškania k fa č. 9001609476 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
764,18 € |
03.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005978 |
Servisná prehliadka vozidla BT955FG , (ma u seba p. Kotrus)
neporávnene fakturovaná diagnostika, čakáme opravenú FA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
380,46 € |
03.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005933 |
patchcord optický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
3 520,93 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005934 |
Metalické prevodníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
332,05 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005945 |
termoska s medenou izoláciou 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
628,68 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005936 |
zameranie priestoru pred vstupom do Tourist Information Centre na Klobučníckej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
259,00 € |
02.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005937 |
spracovanie návrhu riešenia bezbariérového vstupu do Tourist Information Centre na Klobučníckej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
600,00 € |
02.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005944 |
užívanie webportálu Odkazprestarstu.sk 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005939 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy,prečistenie kanalizácie na 2NP, Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
650,21 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005940 |
odstránenie havarijného stavu kanalizácie v soc.zaradeniach, Sad Janka Kráľa/toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
617,66 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005947 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.práčkový uzáver,Rezedova 3/byt 146 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
199,40 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005948 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 069,50 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005949 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 16,46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
416,86 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005950 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
218,29 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005951 |
odstránenie havarijného stavu poškodených vstup.brán., Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
445,64 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005952 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,nefunkčný el.varič, Rezedova 3/byt 37,126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
488,81 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005953 |
odstránenie havarijného stavu po vytopení, H.Meličkovej 11B/byt 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 029,11 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005954 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,nefunkčný svetelný okruh, Kopčianska 88/byt 41,42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
379,24 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005955 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Česká 4/byt 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
168,24 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005942 |
upratovacie práce 07/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
02.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005946 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005943 |
právne poradenstvo v spore so spol. ParCool s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 260,00 € |
02.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005886 |
oprava a údržba auta BL503IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
90,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005887 |
oprava a údržba auta BT058AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005888 |
oprava a údržba auta BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005889 |
oprava a údržba auta BT035AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005890 |
oprava a údržba auta BT115ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005894 |
oprava a údržba auta BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005891 |
oprava a údržba auta BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
