| 1230010149 |
výťah 11/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
06.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010150 |
výťah 11/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
06.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010119 |
mes.poplatok pre os.vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010120 |
rozšírenie funkcionality Xfleet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
300,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010182 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na riditeľa MIB, OLO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
520,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010118 |
Zimné doplnky pre program ĽBD a vybavenie pre projekt IZ.BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 904,71 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010125 |
nájomné 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010156 |
natiahnutie MM káblu 24 vlákien vrátane merania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
824,40 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010169 |
realizácia MKS Hl.stanica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
3 012,16 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010177 |
business internet access 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010181 |
3 série webinárov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
840,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010134 |
rekonštrukcia-stavebné úpravy bunky č.042, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 600,11 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010135 |
rekonštrukcia-stavebné úpravy bunky č.062, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 189,66 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010136 |
rekonštrukcia-stavebné úpravy bunky č.071, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 233,79 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010137 |
rekonštrukcia-stavebné úpravy bunky č.083, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 873,03 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010138 |
maliarske a elektromontážne práce, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 113,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010168 |
prieskum verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
6 336,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010170 |
prevádzka IS Foster 12/2023-02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010180 |
poskytovanie kurzov SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 532,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010185 |
workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
126,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010179 |
služby MONITORA 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010117 |
cateringové služby pri príležitosti otvorenia nového projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
388,80 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010130 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 622/23 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010132 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 624/23 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
826,00 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010147 |
servis a údržba výťahov 11/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
06.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010151 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
469,86 € |
06.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010153 |
nájom pozemkov "Polyfunkčný komplex Muchovo nám." 10-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
06.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010194 |
Zrážky 11/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
06.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010195 |
Zrážky 11/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
557,60 € |
06.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010196 |
Zrážky 11/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,96 € |
06.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
