| 1230008576 |
deratizácia - Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
426,12 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008506 |
sťahovanie trezora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMER group, s.r.o. |
44885989 |
|
240,00 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008509 |
cateringové služby Športový deň MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
397,10 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008551 |
cateringové služby Športový deň MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 656,18 € |
25.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008564 |
ubytovanie zamestnancov 05.-06.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIS PRO s.r.o. |
25561201 |
|
123,88 € |
25.10.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008550 |
elektrina vyúčt. 17.8.-9.10.2023, Hradská 140C, byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
47,20 € |
25.10.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008486 |
pohyblivá zložka nájmu za 3. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
1 204,27 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008487 |
kosačka, krovinorez, vysávač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSQ Partner s. r. o. |
44282851 |
|
1 517,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008488 |
BA-043XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
110,10 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008489 |
BT-826HG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
37,74 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008490 |
BA-182UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
403,34 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008491 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
404,62 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008466 |
PXP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
136,50 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008455 |
údržbová kazeta Canon MC-31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
64,56 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008463 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
143,52 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008464 |
systém generálneho kľúča na Uršulínskej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
1 973,76 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008465 |
páska DYMO vinylová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
25,56 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008444 |
výmena vložiek do žiarovkových návestidiel za úsporné LED vložky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
131 858,16 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008484 |
akreditované inovačné vzdelávanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
750,00 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008485 |
Dendrológia - promenáda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
3 168,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008453 |
práca koordinátorov dobrovoľníctva v ACP Bottova, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
1 223,94 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008454 |
organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tetiana Hubska |
52800717 |
|
480,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008483 |
znalecký posudok č. 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
2 690,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008437 |
predlženie promenády na Železnej studničke zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
42 840,00 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008438 |
realizácia VDZ - tiene pred prechodmi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 516,13 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008439 |
realizácia ZDZ v zóne SM0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
14 727,84 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008440 |
úprava VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
2 563,62 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008477 |
vodné,stočné,zrážky Uránová 2, 4.10.2022-3.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 100,76 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008462 |
oprava 2ks výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
339,36 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008467 |
vodné Kamenné nám., 14.9.-13.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
