| 1240007645 |
Držiak na TV AQ BR11TL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,33 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007696 |
Darčeková karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUPARK a. s. |
47240377 |
|
3 500,00 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007682 |
Tabuľa magnetick ®, rotačn ® 120 x 180cm biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
196,08 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007699 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
414,00 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007671 |
prenájom priestoru pre umiestnenie optických káblov/optických vlákien 08.8.-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
251,48 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007669 |
Tabuľa korková 90 x 120cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
236,52 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007670 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 281,60 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007685 |
Stavebné práce: "Plaváreň - Pasienky" technológia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H B H , a.s. |
31617913 |
|
13 016,40 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007672 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402838 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
610,75 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007678 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400070 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
153,60 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007679 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402885 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 517,70 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007681 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7,20 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007630 |
údržba zelene podľa objednavky OTS2401864 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 414,79 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007673 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402078 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
451,20 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007674 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 748,30 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007675 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
887,81 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007676 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 868,80 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007677 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 037,67 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007680 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
105,60 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007701 |
vytýčenie podzemných sieti na uliciach Saratovská a J. Aiexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
287,64 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007694 |
1 hodinu individuálneho koučingu pre J. Bargerovú
1 hodinu individuálneho koučingu pre Z. Križanovú
Kick-off stretnutie pre novú skupinu Zóny učenia
Tréning pre pracovníkov s vysokým potenciálom Základy koučingu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
4 200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007637 |
stavba nábehových rámp priechodov pre chodcov a presun zástavky MHD Rustaveliho ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
63 704,22 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007687 |
šablony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 613,20 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007635 |
vypracovanie svetelnotechnického výpočtu El.trať DKR,chodník pri zast.Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DELTES spol. s r.o. |
31377157 |
|
480,00 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007638 |
nátery stien v podchode Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 594,56 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007639 |
nátery stien v podchode Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
4 342,40 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007621 |
nastavenie analyzátora dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007600 |
výrub stromu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
1 176,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007622 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007616 |
Znalecký posudok č. 60/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
260,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
