| 1230010197 |
Zrážky 11/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
06.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010198 |
deratizácia,dezinsekcia,dezinfekcia,čistiace práce - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 842,80 € |
06.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010178 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.10.-28.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
06.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010192 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.10.-26.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 450,06 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010193 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.10.-26.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 359,58 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010139 |
údržba zelene obj. OTS2304145 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
144,00 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010140 |
údržba zelene obj. OTS2304139 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
120,00 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010141 |
údržba zelene obj. OTS2304137 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
180,00 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010143 |
údržba zelene obj. OTS2304143 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
288,00 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010145 |
údržba zelene obj. OTS2304121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 236,82 € |
06.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010122 |
stravné 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
26 017,29 € |
06.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010081 |
implementačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
67,20 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010082 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010083 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010088 |
oprava a údržba strechy na ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 952,78 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010089 |
oprava a údržba strechy na ZUŠ a CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 505,91 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010084 |
udržiavacie práce, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
93 420,12 € |
05.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010085 |
dodávka a montáž nadpražia po výmene opláštenia objektu B3 na Jurigovom nám. DS KOTVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 619,97 € |
05.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010086 |
čiastkové stavebné práce v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
50 425,18 € |
05.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010087 |
obnova Mýtneho domčeka na Gondovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
66 641,47 € |
05.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010098 |
komplexná oprava a údržba plyn.kotolne Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
155 376,38 € |
05.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010115 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 070,50 € |
05.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010094 |
zaslepenie priechodu medzi halami, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
574,49 € |
05.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009998 |
stavebné práce "Výstavba polyfunkčného komlexu Muchovo nám. I.etapa" 21.10.- 20.11.2023, , čiastka hradená HM SR: (Kami profit) 56 273,60 € + DPH vo výške 90 779,77 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
453 898,85 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009956 |
kl.nábytkový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
18,24 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009959 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009962 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009966 |
oprava a údržba auta BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
223,75 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009967 |
oprava a údržba auta BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
343,63 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009968 |
oprava a údržba auta BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
201,00 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
