| 1230006040 |
servis a údržba výťahov 07/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006023 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006008 |
montáž elektronického vrátnika do budovy Centra pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIGH, spol. s r. o. |
31324339 |
|
1 329,60 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006007 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006055 |
vodné Gorkého, 27.6.-26.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,82 € |
04.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005996 |
Výruby drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
4 380,00 € |
04.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005997 |
Výruby drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
5 780,00 € |
04.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006001 |
upratovacie práce 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 028,00 € |
04.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006032 |
tematický monitoring 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
04.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006046 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.6.-26.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 046,59 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006047 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.6.-26.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 203,26 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006041 |
zrážky Bazovského 4, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006042 |
zrážky Pastierska 2, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006043 |
zrážky Andrusovova, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006044 |
zrážky Štetinova 2, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006045 |
dezinfekcia,čistiace práce - Panská 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006051 |
zrážky 07/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
38 782,20 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006052 |
zrážky 07/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 248,73 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006053 |
zrážky 07/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 988,23 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005998 |
Sanačné práce na drevine napadnutej Cryptostroma corticale a karanténnych drevinách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
3 230,00 € |
04.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006050 |
zrážky 07/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58 674,86 € |
04.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006048 |
zrážky Batkova 2, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
306,48 € |
04.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006012 |
prenájom rackov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 611,10 € |
04.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006000 |
upratovacie práce 07/2023, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
04.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006022 |
prenájom rádiostaníc, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006054 |
meteorologický posudok 407/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
04.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006010 |
služby bezpečnostného monitoringu 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
04.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006035 |
cyklistické odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KTS Bike s. r. o. |
54063523 |
|
701,64 € |
04.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006011 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 176,26 € |
04.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006031 |
ťarchopis 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
392,38 € |
04.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
