| 1230006252 |
údržba zelene obj. OTS2302869 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
60,00 € |
11.08.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006219 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
311,68 € |
11.08.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006220 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
566,95 € |
11.08.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006179 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 554,66 € |
11.08.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006181 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 184,10 € |
11.08.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006165 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006162 |
mzdové náklady kotolní 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006172 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
212,40 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006171 |
aktualizácia pre dopravno-plánovací softvér PTV VISUM a PTV VISSIM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
30 760,80 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006173 |
pevné siete vkladacie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
454,75 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006170 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
13 800,00 € |
10.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006168 |
Zimné doplnky pre potreby programu ĽBD vo verejnom ppriestore. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SULKA, S.R.O. |
36333816 |
|
943,20 € |
10.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006166 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
147,05 € |
10.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006167 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
305,78 € |
10.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006158 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
976,69 € |
10.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006163 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Pribišova 8/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,82 € |
10.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006157 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 340,91 € |
10.08.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006156 |
služby Business CityNET 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 843,78 € |
09.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006148 |
nekonečný pás, zámek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OČVeD s.r.o. |
25871153 |
|
900,00 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006130 |
spísanie notárskej zápisnice, notárska úschova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Marta Pavlovičová PhD. notár |
31782663 |
|
912,60 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006140 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
1 664,64 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006103 |
el.energia Istrochem 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
558,58 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006108 |
servis a údržba výťahov 07/2023 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006132 |
strážna služba 07/2023, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006134 |
strážna služba 07/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006135 |
strážna služba 07/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006136 |
strážna služba 07/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006137 |
strážna služba 07/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006138 |
strážna služba 07/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006102 |
prevádzka VO 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
54 426,00 € |
08.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
