| 1230008517 |
údržba zelene obj. OTS2304757 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
738,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008518 |
údržba zelene obj. OTS2303472 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
925,92 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008529 |
dezinsekcia - Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
136,80 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008530 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pivničných priestorov, Kopčianska 88/byt 112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
304,88 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008531 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu, O.Štefanka 5/byt 48,38,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
212,97 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008532 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie, Panská 35/byt 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
91,53 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008533 |
odstránenie havarijného stavu - servis plyn.kotla, Hradská 140B/byt 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
252,40 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008534 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/OZ PRIMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 221,87 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008535 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 11,20/spol.priestor 3p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
748,27 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008536 |
odstránenie havarijného stavu vypadnutých plast.dverí, H.Meličkovej 11B/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
220,86 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008537 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného spol.osvetlenia po zatečení, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
352,20 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008538 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytu 117, opravy po zatečení byt 115, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
512,20 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008539 |
odstránenie havarijných stavov, Kopčianska 88/byt 14, vstup pivnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
166,99 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008540 |
odstránenie havarijných stavov, Kopčianska 88/byt 72,81,116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
589,88 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008541 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie a elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 14,44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
453,10 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008542 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu, O.Štefanka 5/byt 27 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
77,84 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008543 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu, O.Štefanka 5/byt 23,16,41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
257,84 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008544 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 18,311 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
365,58 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008545 |
deratizácia - Jasovská 1,3 BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,16 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008546 |
deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
102,24 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008548 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
47,46 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008549 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
193,20 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008554 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 620/23 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008555 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 621/23 v k.ú. Pod.Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008557 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 616/23 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008561 |
pripojenie VNET šachty - Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
7 050,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008562 |
rozširenie diskového priestoru a ramiek na serverovej infraštruktúre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
199 819,20 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008565 |
rozvoj, prevádzka a údržba MOS HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
437,29 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008566 |
rozvoj, prevádzka a údržba MOS Hodžovo nám. podchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
3 802,49 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008572 |
produkcia projektu "Deti pre Bratislavu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NICE AND EASY s. r. o. |
54284244 |
|
6 600,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
