| 1230006101 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 668,10 € |
08.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006154 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 991,10 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006155 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 358,21 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006109 |
Výtvarno-architektonický koncept priestoru CO krytu DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHIJOBAS, s. r. o. |
45935637 |
|
3 600,00 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006110 |
prenájom WC a sanit.techniky 07/2023 Uránová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006097 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.7.-1.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,30 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006096 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.7.-1.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,73 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006116 |
údržba zelene obj. OTS2302572 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 085,81 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006119 |
údržba zelene obj. OTS2303198 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 136,06 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006113 |
údržba zelene obj. OTS2302168 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 031,28 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006147 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 478,23 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006114 |
údržba zelene obj. OTS2302576 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 112,00 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006117 |
údržba zelene obj. OTS2301692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 597,44 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006146 |
stravné 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
75,53 € |
08.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006111 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.04.2023 - 30.06.2023 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 597,27 € |
08.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006151 |
rádiokomunikačné služby 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
08.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006133 |
dodávka a montáž EZS stanice, Kramerov lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 222,28 € |
08.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006131 |
strážna služba 07/2023, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006121 |
údržba zelene obj. OTS2301504 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 587,04 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006127 |
údržba zelene obj. OTS2301393 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 322,88 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006122 |
údržba zelene obj. OTS2301503 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 988,60 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006115 |
údržba zelene obj. OTS2303209 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 163,18 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006125 |
údržba zelene obj. OTS2301407 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 504,38 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006123 |
údržba zelene obj. OTS2301502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 325,26 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006124 |
údržba zelene obj. OTS2301408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 626,04 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006126 |
údržba zelene obj. OTS2301271 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 716,00 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006118 |
údržba zelene obj. OTS2302696 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
630,06 € |
08.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006112 |
údržba zelene obj. OTS2302805 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
494,69 € |
08.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006120 |
údržba zelene obj. OTS2301501 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 216,22 € |
08.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006142 |
externé náklady za služby experta FIDIC 07/2023 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 466,40 € |
08.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
