| 1240002136 |
v zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb Č.MAGTS23000005 zo dňa 23.01.2023 v znení objednávky
OTS2400842 "Terchovská-Park Banšelová za 1-2/2024, "Projektový manažment - Terchovská-Park Banšelová" nezapájať 453
Aktivit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 224,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002131 |
R12 Ostružinový chodník, Bonusová platba za splnený míľnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 774,40 € |
20.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002134 |
zrážky, Jurigovo nám. KOTVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
260,57 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002135 |
vodné, stočné, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,00 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002138 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská za obdobie 1.-15.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 924,87 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002122 |
údržbu zelene podla objednávky OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 120,80 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002123 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
184,32 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002139 |
dobropis k FA č. 90058632, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-225,56 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002140 |
dobropis k FA č. 90058625, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-104,96 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002141 |
dobropis k FA č. 90058633, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002142 |
dobropis k faktúre č. 90058631, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002143 |
dobropis k faktúre č. 90058639, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-296,90 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002144 |
dobropis k faktúre č. 90058638, nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002145 |
Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002146 |
dobropis k faktúre č. 90058641, nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002084 |
internet 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002085 |
internet 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002088 |
ZoomText 2024 špeciálna úprava PC /špeciálny program na zväčšené zobrazovanie s hlasovou podporou/(licencia SMA-1 2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TYFLOCOMP, s.r.o. |
35709413 |
|
1 300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002092 |
nájomné za NP 03/2024 OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002094 |
nájomné za NP 03/2024 OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002095 |
nájomné za NP 03/2024 OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002096 |
nájomné za NP 03/2024 OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002097 |
nájomné za NP 03/2024 OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
109,83 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002098 |
nájomné za NP 03/2024 OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002099 |
nájomné za NP 03/2024 OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002100 |
nájomné za NP 03/2024 OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002101 |
nájomné za NP 03/2024 OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002102 |
nájomné za NP 03/2024 OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
105,58 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002103 |
nájomné za NP 03/2024 OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
94,14 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002104 |
nájomné za NP 03/2024 OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
120,43 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
