| 1230010074 |
elektrina opravná fa 03/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-320,90 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010075 |
elektrina opravná fa 04/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-284,77 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010076 |
elektrina opravná fa 01/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-195,19 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010077 |
elektrina opravná fa 02/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-173,77 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010078 |
elektrina opravná fa 03/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-205,54 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010079 |
elektrina opravná fa 04/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-172,40 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010064 |
elektrina opravná fa 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-119,15 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010065 |
elektrina opravná fa 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-98,45 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010066 |
elektrina opravná fa 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-101,58 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009987 |
údržba zelene obj. OTS2304130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 593,14 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009964 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
289,34 € |
04.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010038 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 166,98 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010046 |
stavebné práce "Rekonštrukcia podhľadu na Plavárni,Junácka 4", 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XENEX, s.r.o. |
36416291 |
|
136 516,42 € |
04.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010045 |
technická pomoc projektanta "Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby II. a III.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
3 600,00 € |
04.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009895 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009896 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 06-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
185,88 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009897 |
slávnostný seminár PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
120,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009898 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009899 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
258,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009885 |
prevádzkové náklady 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
14 358,40 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009884 |
tvorivé dieľne v ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Barbara Rek |
52062368 |
|
400,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009886 |
školenie MS Outlook I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
199,20 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009888 |
účastnícky poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kartografická spoločnosť SR |
30813697 |
|
45,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009891 |
školenie PZV Visum a PTV Vissim |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
2 388,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009892 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009904 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
105,66 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009905 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
18,17 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009906 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
51,06 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009907 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
3,67 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009908 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
171,04 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
