| 1240007560 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej (zalomenej) kanalizácie vo WC 2, Mýtna 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 933,73 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007556 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčného osvetlenia v bunkách č.015,044,084, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
356,45 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007566 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, ul.Nové záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
155,23 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007557 |
odstránenie havarijných stavov ukotvenie WC toalety v b.č.035,odstránenie nefunkčného osvetlenia v b.č.035,104,115, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
582,82 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007558 |
odstránenie havarijných stavov vytápania cez poškodenú batériu v bunke č.011, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
313,35 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007569 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia na toaletách vyčistenie dvora od odpadu, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
343,88 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007575 |
odstránenie havarijného stavu zaseknutých vstupných dverí v b.č.141, Rezedova 3/byt 141 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
213,58 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007561 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných hlavných uzáverov SV vo vodomernej šachte, Jurogovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 257,63 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007567 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb v areáli, Vietnamská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 464,29 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007562 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiaducich osôb, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 099,00 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007564 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia,vytápania cez poškodeného batérie, nefunkčného uzatvárania vstupnej brány, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
623,22 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007593 |
sankcia za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie s odpustením časti vo výške 90 % - OM00134419 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 083,16 € |
24.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007537 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007535 |
6,61€ vrátená uhradená suma nad rámec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-6,61 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007521 |
dodatočná inštalácia kamier pre objekt Česká 4, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Grečko - RYS |
11657235 |
|
2 424,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007526 |
vodné Dunajská 2294/21-23, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
204,91 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007536 |
internet:LINK - Krematórium +cintoríny 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007548 |
zabezpečenie moderátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
456,00 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007538 |
ubytovanie poskytnuté vo Vzdelávacom centre Zaježová v termíne 4.-6.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
979,20 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007540 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007541 |
účastnícky poplatok za seminár Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Gasparova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
312,00 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007525 |
vodné Legionárska, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
183,26 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007522 |
Zadokumetovanie udalosti a oprava výstup.núdzového tlačítka na Budyšínskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Grečko - RYS |
11657235 |
|
120,00 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007531 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.08.2024 - 17.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,82 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007533 |
vodné Budatínska 59, 20.08.2024 - 19.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,04 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007532 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 29.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
160,75 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007547 |
prevádzkové náklady 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
26 111,51 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007539 |
naviac práce „Bytový súbor Terchovská“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
4 620,00 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007528 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.08.2024 - 22.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007529 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.08.2024 - 19.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
463,67 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
