| 1230005629 |
odb.výkon zhotoviteľa "Novostavba tréningovej šport.haly Pionierska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
120,00 € |
21.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005557 |
doprava na letisko Swechat |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
1 100,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005558 |
doprava na trase Bratislava - Záhreb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
3 440,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005551 |
znalecký posudok č. 46/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
210,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005604 |
rozšírenie MKS - Námestie slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 037,58 € |
20.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005605 |
rozšírenie MKS - Michalská veža, Michalská brána |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 784,47 € |
20.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005568 |
konzultácie a služby 2.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005560 |
závozy in.ba na inštitúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
569,18 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005561 |
neadresná distribúcia in.ba do schránok domácností |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 906,00 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005592 |
provízia za predaj parkovného 04,05,06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
36,35 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005593 |
provízia za predaj parkovného 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
240,94 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005594 |
provízia za predaj parkovného 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
24,09 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005596 |
provízia za predaj parkovného 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
3 610,00 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005553 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
519,34 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005555 |
mes.kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005559 |
odvysielanie programov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005562 |
DTPPC DTP spracovanie,PC, preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
1 418,98 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005564 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 162,33 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005569 |
office TV Start,prístup do internetu 11.7.-10.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005571 |
PXP kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
1 540,24 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005587 |
znalecký posudok č. 41,42,43/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B C S R Experts s.r.o. |
46461477 |
|
1 860,00 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005588 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
266 425,18 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005589 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 977,54 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005595 |
provízia za predaj parkovného 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
139,32 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005603 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
373,28 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005599 |
pohyblivá zložka nájmu za 2. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
4 140,16 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005545 |
prevádzka ver.toaliet 06/2023, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005546 |
prevádzka ver.toaliet 06/2023, podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005520 |
nájomné za NP 07/2023, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005521 |
nájomné za NP 07/2023, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
