| 1230009579 |
nájomné za NP 11/2023 OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009580 |
nájomné za NP 11/2023 OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009581 |
nájomné za NP 11/2023 OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009538 |
spotrebované média 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
7 865,27 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009531 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 8.10.-7.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 787,91 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009489 |
vodné,stočné Rudnayovo nám. 4, 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009490 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009491 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009493 |
doručenie vencov so stuhami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
230,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009499 |
prenájom rádiostaníc 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009500 |
projektový manažment 10/2023 "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 740,18 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009501 |
projektový manažment, inž.činnosť 10/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,40 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009502 |
projektový manažment, inž.činnosť 10/2023 "R16 Hradská ul.realizácia" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
24 148,56 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009503 |
projektový manažment, inž.činnosť 10/2023 "Cyklotrasa R52" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 798,46 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009506 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 10/2023 "TEŠ+ÚR-O4 4.okruh Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
16 166,66 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009507 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "R17 Privozská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 500,06 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009508 |
projektový manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť 10/2023 "R12 Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 469,34 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009511 |
úprava PD "Cyklotrasa R17 Prievozská rad. v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
2 880,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009512 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 153,17 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009513 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 499,40 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009514 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 10/2023 "Lávka č. 1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 856,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009515 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "Lávka č. 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009516 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 10/2023 "Lávka č. 3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 676,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009517 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 10/2023 "Lávka č. 4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 348,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009519 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 568,89 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009520 |
projektový manažment,inž.činnosť 10/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 010,19 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009522 |
predaj parkovného prostredníctvom ParkDots 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
16 768,02 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009532 |
vodné Röntgenova 24, 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009549 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
350,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009558 |
PD spracované v stupni dokumentácie pre realizáciu stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
21 960,00 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
