| 1230005497 |
plyn vyúčt. 06/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
879,17 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005504 |
plyn vyúčt. 06/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 536,24 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005449 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.6.-9.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,03 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005480 |
vodné,stočné,zrážky Michalská 24, 10.6.-9.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,16 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005495 |
vodné Röntgenova 24, 10.6.-9.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005508 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor,subdodávky 06/2023 "Harmincova -rozšírenie na 4-pruh" zapojiť 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 618,02 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005509 |
projektový manažment,inž.činnosť 06/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 499,40 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005510 |
projektový manažment,inž.činnosť 06/2023 "Lávka č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005511 |
projektový manažment,inž.činnosť 06/2023 "Lávka č.2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005512 |
projektový manažment,inž.činnosť 06/2023 "Lávka č.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005513 |
projektový manažment,inž.činnosť 06/2023 "Lávka č.4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005450 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.6.-9.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
19.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005468 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 06/2023 "Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
28 694,90 € |
19.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005485 |
rádiokomunikačné služby 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
19.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005494 |
revitalizácia verejného priestoru Mierová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
49 994,81 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005438 |
veterinárna asanácia 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
8 262,00 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005441 |
údržba zelene obj. OTS2302242 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 265,65 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005442 |
údržba zelene obj. OTS2301499 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 176,76 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005443 |
údržba zelene obj. OTS2302239 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 846,56 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005444 |
údržba zelene obj. OTS2302123 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 835,20 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005445 |
údržba zelene obj. OTS2302648 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 885,20 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005447 |
odstránenie kovovej konštrukcie na druhom skleníku v Prüger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
637,96 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005470 |
AutoCAD -pokročilé techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
453,96 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005481 |
projektový manažment 06/2023 "P+R parkovacie domy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005482 |
projektový manažment 06/2023 "Vnútroblokové parkovanie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005484 |
kuchynská linka, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
2 280,00 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005493 |
oprava chodníka - nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 489,98 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005516 |
autorský dozor 04,05,06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
8 236,80 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005455 |
oprava strechy na ZUŠ Vrbenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
596,55 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005459 |
záchyt presakových vôd na nám.Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 037,39 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
