| 1230009293 |
odstránenie havarijného stavu výpadku teplej vody, Čierny les/vrátnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
860,17 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009294 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie, vypratanie,dočistenie,likvidácia odpadov, Beňadická 21/Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 432,36 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009295 |
odstránenie havarijného stavu vlhnutia stien, ZUŠ Topoľčianska 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 732,68 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009296 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného dažď.zvodu,CVČ Štefánikova 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 293,71 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009297 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov z kanalizácie, Sad Janka Kráľa/toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
545,66 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009298 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie proti vstupu, Pastierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
185,45 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009299 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného merania SV, Sad Janka Kráľa/ver.toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
365,84 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009300 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie a septiku, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
584,88 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009307 |
vodné,stočné Agátová 1, 2.10.-1.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 488,55 € |
15.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009213 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 476,10 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009214 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 928,61 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009215 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 576,25 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009217 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 895,87 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009218 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
168,43 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009219 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 590,24 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009221 |
vyspravenie výtlkov na Lamačskej ceste pri Mokrohájskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 367,58 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009223 |
dodanie a inštalácia solárnych svetiel SolarEye80 18ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bimission s.r.o. |
50141929 |
|
1 965,60 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009224 |
deratizácia - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 724,00 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009229 |
údržba zelene obj. OTS2304141 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 712,40 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009231 |
údržba zelene obj. OTS2304250 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 224,01 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009232 |
údržba zelene obj. OTS2304246 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 292,62 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009233 |
údržba zelene obj. OTS2304245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 359,70 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009234 |
údržba zelene obj. OTS2304229 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 283,03 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009235 |
údržba zelene obj. OTS2303729 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 393,20 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009236 |
údržba zelene obj. OTS2303871 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 984,80 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009237 |
údržba zelene obj. OTS2302572 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
470,50 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009238 |
údržba zelene obj. OTS2302963 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 265,66 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009239 |
údržba zelene obj. OTS2302964 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 523,18 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009245 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor 10/2023, Harmincova - rozšírenie na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009246 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 10/2023, NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 247,21 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
