| 1230007569 |
údržba zelene obj. OTS2302778 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 861,28 € |
02.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007571 |
údržba zelene obj. OTS2302723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 542,40 € |
02.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007570 |
údržba zelene obj. OTS2303216 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 435,26 € |
02.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007528 |
prenájom penového dela+obsluha "Rozlúčka s letom" ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Music Market, spol. s r.o. |
31318886 |
|
250,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007527 |
konzek.tlmočenie SJ/NJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN SE s. r. o. |
55650091 |
|
180,00 € |
28.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007529 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
28.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007526 |
prenájom v k.ú.Nové Mesto13.9.-31.12.2023 č. zml. 804690034-2-2023-NZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
688,70 € |
28.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007522 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 672,52 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007523 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 707,27 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007524 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 292,09 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007525 |
premietacie plátno Sencor STS 152S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
78,11 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007521 |
orezy,výruby stromov - Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 269,29 € |
28.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007520 |
bezpečnostná úprava vozovky na Gagarinovej a Vazovovej ul.,nalepenie betónových obrubníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 512,00 € |
28.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007531 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
5 148,00 € |
28.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007494 |
servis výťahov 08/2023, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007495 |
servis výťahov 08/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007496 |
servis výťahov 08/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007515 |
fotoservis 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007501 |
letenky Mallorca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
420,00 € |
27.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007518 |
voda,teplo 07/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 179,84 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007517 |
hipotreapia pre detské kluby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hipoterapie DUŠIČKA |
53283201 |
|
500,00 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007497 |
servis výťahov 09/2023, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007498 |
servis výťahov 09/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007499 |
servis výťahov 09/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007516 |
organizácia a vedenie pohybových aktivít , ACP Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Daniel Antálek |
nezadané |
|
400,00 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007519 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
30,89 € |
27.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007503 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
27.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007504 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
27.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007502 |
vytýčenie IS - Beniakova, Nad Lúčkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
120,00 € |
27.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007505 |
nátery stien v podchode na Bajkalskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 594,56 € |
27.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
