| 1230007486 |
správa tepelných zariadení 09/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007487 |
správa tepelných zariadení 09/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007488 |
upratovacie práce 09/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007458 |
daňovo - poradenské služby a konzultácie v oblasti miestnych daní v zmysle Obj. č. OTS2303240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
4 389,47 € |
26.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007480 |
vodné Poľská, 24.7.-23.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
499,28 € |
26.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007489 |
výroba a dodanie PAAS tabúľ a smerovníkov 385ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
8 493,36 € |
26.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007490 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
5 858,11 € |
26.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007454 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 1.-8.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
387,10 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007456 |
PHM 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 485,85 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007479 |
PHM za 1/2 - 09/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.09.2023 - 15.09.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 484,33 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007450 |
oprava vozovky,chodníka,rímsy a podhľadu mostu M061 na Antolskej ul. etapa č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
112 746,84 € |
26.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007460 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.8.-17.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
460,86 € |
26.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007474 |
dezinsekcia - Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
116,16 € |
26.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007473 |
dezinsekcia - Kopčianska 86 byt 52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
62,40 € |
26.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007457 |
toal.papier,utierky,závesný košík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
581,16 € |
26.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007434 |
services mestobratislava.netventic.net 12.8.2023-11.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o. |
46712682 |
|
144,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007439 |
tvorivé dielne - terapeutická pomoc v ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Barbara Rek |
52062368 |
|
300,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007441 |
prevádzkové náklady 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
9 693,60 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007442 |
prevádzkové náklady 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
9 346,04 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007432 |
odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007435 |
dodávka vody Budatínska 59, 18.8.-17.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
96,35 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007424 |
výmena 12ks závesov reťazových kladkostrojov LIFTKET, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAEL, spol. s r.o. |
31362303 |
|
5 688,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007430 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
103,68 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007423 |
odb.prehliadka zdvíhacích zariadení horného a dolného javiska a javisk.točne po odstávke, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
2 030,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007431 |
overenie tachografu AA784EG MAN TGS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
25.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007425 |
vodné Kamenné nám., 14.8.-13.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
25.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007426 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.8.-13.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,46 € |
25.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007445 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. Kotva, 16.8.-15.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
469,86 € |
25.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007436 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.08.-16.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007417 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.8.-14.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
284,90 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
