| 1230007507 |
nátery stien v podchode na Patronke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 734,31 € |
27.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007493 |
zhodnotenie odpadu 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
184,32 € |
27.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007514 |
geologické práce ,,Rekonštrukcia budovy internátu v Záhorskej Bystrici pre nájomné bývanie" zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AG audit, s.r.o. |
43791336 |
|
2 000,40 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007508 |
oprava poklopu kanalizácie na Ilkovičovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
801,85 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007512 |
"Asanácia trénigovej haly športovej haly na Pionierskej ul.-Dod.č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MROZEK SK, s.r.o. |
36431958 |
|
5 266,08 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007500 |
stavebné práce Park na Legionárskej ul. - Čerešňový sad
zapojiť 453 v sume 45 073,62 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
45 073,62 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007509 |
oprava poškodenia obrubníka na ul. Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
910,90 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007511 |
oprava poškodených obrubníkov na ul. M.Sch.Trnavského,Harmincovej,Pod záhradami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 178,55 € |
27.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007459 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
5 648,16 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007453 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
981,22 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007482 |
posteľné prádlo pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
560,90 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007451 |
pásky,spony,napájací zdroj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TES - SLOVAKIA, s.r.o. |
31608655 |
|
334,68 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007478 |
Maintenance cartridge 761 pre HP DJ T7200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
93,60 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007465 |
oprava požiarneho uzáveru IMOS č. 17 a č. 05 v objekte podzemných garáží na Uršulínskej ul. č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOLAD s.r.o. |
44327030 |
|
4 162,00 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007477 |
maitenance Epson T6714 pre WF-C869R Series |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
37,20 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007483 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
144,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007452 |
vyjadrernie o existencii sietí Sanet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
12,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007466 |
odplata mandatára 09/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007467 |
podiel prev.nákladov 09/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007468 |
odplata mandatára 09/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007469 |
odplata mandatára 09/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007470 |
odplata mandatára 09/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007471 |
odplata mandatára 09/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007472 |
odplata mandatára 09/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007475 |
odplata mandatára 09/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007476 |
odplata mandatára 09/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007455 |
konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
1 698,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007481 |
supervízia odb.zamestnancov KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
400,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007484 |
upratovanie spol.priestorov 09/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007485 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 09/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
