| 1230005245 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005246 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005247 |
poplatky za služby/tovar 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,86 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005248 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 698,06 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005254 |
zrážky 06/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 782,00 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005255 |
zrážky 06/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37 530,64 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005256 |
zrážky 06/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 531,38 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005257 |
zrážky 06/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 473,39 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005259 |
DZ 5 stlpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 008,00 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005249 |
zrezávanie nespevnených a spevnených krajníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 542,35 € |
12.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005250 |
orezy,výruby stromov - Záhradnícka,Prokopa Veľkého,Brnianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
24 471,83 € |
12.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005251 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
460,68 € |
12.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005253 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
366,12 € |
12.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005258 |
oprava poškodeného živižného krytu na ul. Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 563,18 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005252 |
Vajnorská ul.-TV monitoring |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
429,76 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005235 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
177,72 € |
12.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005152 |
servis a prenájom predložiek 06/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005154 |
servis a prenájom predložiek 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005204 |
lač a výroba komatex tabule v rozmere A1 - Hájovňa na Peknej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
156,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005201 |
tlač lizatka, potlač tabule a dotlač matnej nálepky - Námestie slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
132,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005202 |
HM stojany - Harmincova, výrub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
180,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005205 |
CTL Cesta z mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005207 |
pitné fontánky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005160 |
dodanie a montážhas.prístrojov a označovacích tabuliek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
85,20 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005203 |
certifikát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
90,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005209 |
naplnenie web stránky in.ba aktualitami 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005179 |
dodávka tepla 05/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 079,68 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005149 |
nájom a vedľajšie náklady 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005156 |
zdravotné výkony 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
11 676,00 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005188 |
servis a prenájom predložiek 06/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
