| 1240006961 |
uskladnenie tovaru v mesiaci 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 521,11 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006901 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - realizácia dodatočných prác na D2 Harmincová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
11 003,19 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006912 |
vypracovanie svetlotechnického posudku pre stavbu " Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35" - byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
780,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006913 |
vypracovanie energetického certifikátu pôvodného stavu budovy - Ubytovne Fortuna pre stavbu : "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3S-Projekt, s.r.o. |
36746312 |
|
840,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006925 |
vodorovné dopravné značenie
Obj+KL k obj pri KDF1240003945. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
426,84 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006902 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.08.2024 - 01.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 002,54 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006971 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 186,08 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006972 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403524 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 441,57 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006970 |
údržba zelene podla objednávky OTS2401717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 886,66 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006969 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401712 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 302,44 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006968 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402548 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 042,10 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006905 |
Znalecký posudok č. 127/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
330,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006907 |
veterinárna asanácia 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 556,50 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006902 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.08.2024 - 01.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 002,54 € |
05.09.2024 |
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006914 |
PHM 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 572,74 € |
05.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006955 |
upratovacie a čistiace práce 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
05.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006924 |
konzultačné služby 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
1 350,00 € |
05.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006956 |
stavebné práce "Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa"21.07.2024 - 20.08.2024, Na úhradu HM BA Kami_ 460 264,00 € a na úhradu HM BA Daňový úrad _183 303,31 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
956 600,54 € |
05.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006927 |
nájom pozemkov (úhrada oneskorená z dôvodu presunu fin. prostriedkov v MsZ 24.10.2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
05.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006954 |
výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
3 974,40 € |
05.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007062 |
vodné,stočné,zrážky - Uránová 2, 04.10.2023 - 19.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 862,78 € |
05.09.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006861 |
Poplatok za nedostatočné využitie zariadenia Cenníka - 7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
7,20 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006862 |
Výroba akrylových tabuliek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matej Vražel |
56422393 |
|
810,00 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006860 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
450,00 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006889 |
ubytovanie Turín - Lacková, Ďuricová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
984,00 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006863 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
506,51 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006893 |
Ethernet Line 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006896 |
reaiizácie v rámci projektu UNICEF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 360,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006891 |
skicovné za návrh šperku z materiálu z Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Art. Andrea Ďurianová Art.D. |
nezadané |
|
300,00 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006881 |
maľovanie a výmena podlah.krytiny v k.č. 6 na Záporožskej 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 540,30 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
