| 1230009175 |
plyn vyúčt. 10/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 790,24 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009176 |
plyn vyúčt. 10/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 678,13 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009192 |
odstránenie havarijného stavu prepadávajúcej poškodenej drevenej podlahy, Laurinská 7/kanc. na 5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
680,58 € |
14.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009193 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného kanal.poklopu, Primaciálne nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
534,94 € |
14.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009167 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 041,20 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009178 |
stolárske práce, DPOH 6.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 588,27 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009179 |
stavebné úpravy kuchynky na 5.posch. Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 724,43 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009180 |
doplnenie 40ks elektropohonu k vonkajším žalúziám na budove Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 734,92 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009184 |
poštové služby 10/2023, dobropis k fa 9001642639 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-176,42 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009185 |
poštové služby 10/2023, dobropis k fa 9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-41,70 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009190 |
poštové služby 10/2023, dobropis k fa 9001642639 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-4,30 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009191 |
poštové služby 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4,30 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009182 |
prenájom 11/2023 MSP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
178,97 € |
14.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009168 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
278,12 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009169 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 681,64 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009170 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 167,93 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009171 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 052,42 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009172 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 497,85 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009173 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
343,50 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009188 |
elektrina 10/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
869,33 € |
14.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009162 |
zbrane s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
3 384,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009161 |
testovacie odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
369,60 € |
13.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009154 |
Upratovacie práce 10/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009130 |
šatka BA na mieru, kravata BA na mieru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AVAVA s.r.o. |
51981254 |
|
1 790,40 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009131 |
Preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009132 |
Prenájom rádiostaníc 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009133 |
Prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009150 |
Inzercia v Bratislavských novinách č. 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
1 566,72 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009152 |
Vložné na odb.konferenciu 26.Dny zahradní a krajinářské tvorby 29.11.-1.12.2023,Luhačovice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
505,00 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009155 |
Spísanie notárskych zápisníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
8 398,80 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
