| 1230007421 |
stavebné konštrukcie a materiály na terasu Pruger-Wallnerovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
6 265,00 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007414 |
rozvoj,prevádzka a údržba MOS-HMBA Odborárske nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 852,26 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007440 |
prevádzkové náklady 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
12 385,36 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007413 |
dezinsekcia,dezinfekcia - Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 531,20 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007428 |
dezinsekcia - Kopčianská 86 p. Mazúrová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
116,40 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007429 |
dezinsekcia - Kopčianská 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
247,20 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007447 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
479,30 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007422 |
dezinsekcia - Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 567,68 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007446 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.8.-17.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
256,33 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007448 |
náter zábradlia a protihluk.steny - most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
21 569,50 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007415 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 493,06 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007416 |
MT Motorola 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 239,00 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007402 |
výmena poškodených stožiarov a zariadení CDS na križ. BA304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 312,90 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007403 |
výmena prehrdzavených stožiarov na križ. BA630 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 591,47 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007404 |
meranie izolačných stavov signalizačných káblov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
704,30 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007405 |
oprava káblovej poruchy a výmena poškodeného stožiara na križ. BA643 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 584,33 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007406 |
výmena batérií v repeatroch na križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
990,00 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007407 |
výmena poškodenej RS skrine na križ. BA308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 423,56 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007408 |
oprava 5ks ofrézovaných indukčných slučiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 667,90 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007409 |
oprava poškodených návestidiel na križ. BA616, BA216 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
449,50 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007444 |
stravné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 740,00 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007418 |
búracie práce v kanc.č.303,304 v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 838,23 € |
25.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007419 |
úpravy pokladne v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 301,47 € |
25.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007437 |
úprava priestorov pre kynológiu - oplotenie areálu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 102,34 € |
25.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007427 |
realizácia výskumu "Dostupné bývanie so sociálnou podporou" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre výskum práce a rodiny |
30847451 |
|
1 500,00 € |
25.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007372 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
559,81 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007373 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
328,64 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007378 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
650,00 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007389 |
letenky Geneva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
535,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007387 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
30,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
