| 1240006749 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného elektrického sporáku v b.č.15 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
468,73 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006750 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.97 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
150,09 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006747 |
odstránenie havarijných stavov vytápania z bytov č.113,42,výpadkov vytápania bytu č.94,výpadkov prúdu v prúdu byte a nefunkčného č.52 kúrenia, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
903,37 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006748 |
odstránenie havarijného stavu zaseknutých vstupných dverí v byte č.23 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
93,51 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006751 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z b.č.302,303, spadnutého a odutéhp stropu v b.č.107 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 835,85 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006753 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v b.č.22 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
73,79 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006754 |
odstránenie havarijných stavov vytápania z bytov č.208,409 vytápanie b.č.309, nefunkčného odpadu a prívodu SV v b.č.305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
627,76 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006752 |
odstránenie havarijného stavu poškodená omietka po zatečení v b.č.117 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
281,62 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006756 |
odstránenie havarijného stavu vytopenia NP ambulancie z b.č.6-oprava napojenia WC do kanal.stúpačky, oprava poškodeného podhladu v NP a v b.č.6C,výmena pošk.sifónu v b.č.9C, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
487,28 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006755 |
odstránenie havarijného stavu zatekania z byt,rozvodu ÚK pred radiátorom(pri regúl.VE VT) výmena termostat.VE s hlavicou v b.č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
109,72 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006762 |
Fakturujeme vám za naše produkty a služby - Nájom kontajner + WC 8/24 Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006764 |
Zrážky, Andrusovova 08_2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006765 |
Zrážky, Pastierska 2 , 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
603,50 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006763 |
Fakturujeme servis a údržbu výťahov základe ZoD 18/96/S. Umiest.: Laurinská 5, Bratislava
SERVIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
02.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006760 |
Na základe objednávky č. OST52305574 Vám fakturujeme prekládky za 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 157,56 € |
02.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006775 |
údržbu zelene podľa objednávky 0TS2402622, storno fa, duplicita s KDF 6062, 336,-EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
336,00 € |
02.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006776 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2402076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 120,00 € |
02.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006701 |
oprava a údržba BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,06 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006720 |
Cena vyjadrenia o existencii na stavebnú akciu - Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady par. č. 1419/1, 1421,1422 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006715 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006718 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatara za výkon činností v objekte Záporožská ul.č. 8 - MČ Bratislava - Petržalka,08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006714 |
odplatu mandatára za výkon činností DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006716 |
Fakturujeme Vam odplatu mandatara za výkon činnosti- Podzáhradná 100/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006717 |
Fakturujeme Vdm odplatu mandatdra za výkon pri správe nebytového fondu - objekt Záporožská ul. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006707 |
Na základe objednávky č . OTS2402259 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006708 |
Migrácia Vemy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
672,00 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006712 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 2024/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006713 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 5 2024/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006744 |
upratovanie spol.priestorov 08/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006706 |
Fakturujeme Vám dodávku vody za obdobie 20.07. - 19.08.2024 pre odberné miesta Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
86,12 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
