| 1230007281 |
dodávka a montáž el.sporáku, Rezedova 3 byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
610,68 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007213 |
nájom pozemkov 07-09/2023, "Polyfunkčný komplex Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007259 |
mes.kontrola EPS 09/2023 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007257 |
štvrťročná kontrola EPS III.Q.2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
156,94 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007258 |
oprava - výmena a likvidácia ionizačného hlásiča EPS, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
525,60 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007251 |
PHM za 2/2 - 08/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.08.2023 - 31.08.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 705,26 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007256 |
prenájom parku 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007255 |
parkovanie poslancov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
648,00 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007225 |
projektový manažment 08/2023 "P+R parkovacie domy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007250 |
parkovanie starostov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
23,00 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007252 |
parkovanie rezidentov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007254 |
predaj novej PK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
20,00 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007226 |
projektový manažment 08/2023 "Vnútroblokové parkovanie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007227 |
prekládky 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 505,82 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007253 |
poskytnutie služby 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007212 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 08/2023 "Terchovská"
zapojiť 453 vo výške 13 580,84 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
13 580,84 € |
19.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007221 |
provízia za sprostredkovanie parkovania ParkDots 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
11 733,98 € |
19.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007260 |
oprava - výmena a likvidácia ionizačného hlásiča EPS, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
140,40 € |
19.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007232 |
projektový manažment,inž.činnosť 08/2023 "NS MHD2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007234 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba 08/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 196,59 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007235 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 964,29 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007236 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Lávka č. 4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 934,80 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007237 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Lávka č. 3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 934,80 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007238 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Lávka č. 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 934,80 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007239 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Lávka č. 1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 934,80 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007240 |
projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 075,30 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007241 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 08/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 787,40 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007220 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.8.-31.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 112,90 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007222 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 189,80 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007228 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
6 448,56 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
