| 1230004935 |
znalecký posudok č. 72/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
360,00 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004954 |
spoločenské hry pre potreby programu Ohrozená mládež vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
140,90 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004957 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
602,25 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004952 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.5.-21.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004928 |
obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
297,12 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004929 |
vetrovka,reflex.vesta,tričko,bunda,uterák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
2 657,36 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004930 |
čiapka,tričko,mikina,uterák,bunda,vesta,gumofilce,blúza,obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
2 272,18 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004951 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
27,37 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004938 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 961,48 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004936 |
prevádzkové náklady 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
10 764,62 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004946 |
strategická hluková mapa Bratislavskej aglomerácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROAKUSTIK, s.r.o. |
35954663 |
|
82 560,00 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004925 |
pero 1200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
604,80 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004926 |
liner 48ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
11,52 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004921 |
interiérové koše 84ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
20 916,00 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004922 |
toal.papier,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
303,60 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004923 |
toal.papier,utierky,vonné tyčinky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 470,43 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004924 |
toal.papier,utierky,mydlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
592,68 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004842 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004893 |
Staffino Feedback Campaign Core Platform |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
3 876,00 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004837 |
fotoservis 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004838 |
fotografie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
216,00 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004840 |
dodávka vody 18.5.-17.6.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
124,30 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004882 |
odplata mandatára 06/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004881 |
odplata mandatára 06/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004874 |
odplata mandatára 06/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004875 |
odplata mandatára 06/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004877 |
podiel prev.nákladov 06/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004873 |
odplata mandatára 06/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004876 |
odplata mandatára 06/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004871 |
odplata mandatára 06/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
