| 1240006588 |
Vodohospodárske vyjadrenie k PD - Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
339,60 € |
16.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006552 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly_potvrdená objednávka a podpísaný krycí list objednávky pripojený ku KDF1240000238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006554 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 6.8.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
686,62 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006553 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 8.-13.8.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
14 076,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006567 |
Inžinierska činnosť 07/2024 nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006573 |
naklady za činnosť stavebného dozora 07/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
67 209,60 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006574 |
refakturácia - subdodávky "Muchovo námestie" 07/2024 BVS Vyúčtovacia FA č.4241169466 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5,59 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006575 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006576 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 891,20 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006568 |
refakturácia -subdodávky "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
445,19 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006577 |
Bonusová platba za splnený míľnik "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 567,20 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006582 |
Bonusová platba za splnený miľnik "O5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)"07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 230,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006583 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 116,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006585 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024 "R52 Agátová (Patronka -Dúbravka Nová ves na Agátovej ul.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006586 |
Projektový manažment,inž.činnosť 072024 "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 784,40 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006555 |
Diár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
800,88 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006578 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006579 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006569 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024 "Cyklotrasa O4-4 okruh Petržalskej osi,úsek Prístavný most-Nám.Hraničiarov-Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 620,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006581 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024 "O5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006584 |
Projektový manažment, inž.činnosť 07/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006589 |
Bonusová platba za splnený miľnik "O6 Harmincova" 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 140,40 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006572 |
Inžinierska činnosť,projekt. manažment,projekt.činnosť 07/2024 "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006580 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024 "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006571 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024, "R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006558 |
dezinsekcia - Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
130,20 € |
16.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006592 |
opravná fa, elektrina 01.01.2024 do 31.07.2024 NAM PREDSTANIČNÉ 9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
690,18 € |
16.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006591 |
refakturácia - subdodávky "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
16.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006549 |
deratizácia Tupolevova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
210,14 € |
16.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006590 |
Hilux RC22 - 4D - Pick Up Double Cab - SUPER WHITE 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
39 024,00 € |
16.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
