| 1240006347 |
úprava detského ihriska v MČ Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
20 356,74 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006404 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Slatinská 24 -, rozdiel v sume elektronickej Fa 123,69 patrí na H-probyt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6,61 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006373 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 17.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,35 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006370 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006372 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006403 |
elektrina vyúčt. 07/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
103,86 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006369 |
vodné,stočné Biela 6, 10.07.2024 - 09.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006397 |
znalecký posudok č. 120/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
319,20 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006351 |
oprava a údržba BT 034 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
28,46 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006387 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006388 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006389 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006364 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.07.2024 - 10.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,94 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006365 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140 A, 11.07.2024 - 10.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
649,40 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006360 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.07.2024 - 11.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006352 |
lieky a úkony 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
273,88 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006378 |
Stavebné práce 072024 "Clean mobility -MHD ŽST Petržalka,Panonska cesta, Bratislava-Petržalka-SO 110.2 - Vybavenie zastávky -časť elektro" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
42 584,50 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006375 |
VETVÁRSKA ul. - oprava chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
124 586,41 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006415 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240005618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 955,01 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006410 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 979,27 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006414 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240005618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 583,10 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006417 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 371,66 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006419 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 560,76 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006408 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
42 195,52 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006413 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 280,00 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006418 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 202,78 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006411 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240005617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 803,13 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006416 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
22 381,88 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006420 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 280,73 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006407 |
vodorovne dopravné značenie
Obj+KL k obj pri KDF1240003945. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 299,51 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
