| 1240006209 |
voda,teplo 07/2024,Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 297,16 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006276 |
Čistenie chodníkov, kosenie 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
879,65 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006255 |
deratizácia,dezinfekcia,čistiace práce - Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,20 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006243 |
Výmena 3ks poškodených stožiarov CDS, oprava káblových porúch medzi st.č.5,6,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 887,75 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006240 |
Výmena havarovaného stožiara na BA543 a 5m ramena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 842,08 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006242 |
Výmena nefunkčných senzorov na BA451, 452 3ks a na BA2461 výmena elektroniky. Výmena batérii na repeatroch BA235, 422, 4531, výmena tlačidla na BA523 a uloženie kábla na BA332 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 398,28 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006244 |
Výmena a náter stožiarov na BA 328 a zabetonovanie základov pre uvedené stožiare |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
15 776,32 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006241 |
Výmena havarovaného stožiara na BA615 a návestidla 2x200 LED 230V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 867,96 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006301 |
strážna služba 07/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 348,00 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006248 |
čistenie komuninácií 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
122 802,26 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006247 |
čistenie komunikácií 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
60 227,74 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006245 |
náter dopr.zábradlí na Zahradnickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 133,52 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006246 |
odťah vozidla - ul Pod násypom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
109,44 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006221 |
deratizácia - na rohu Račianska-Ursínyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
220,80 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006282 |
dezinsekcia - Laurinská 20 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 328,40 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006201 |
Upratovacie a čistiace práce 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
477,60 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006207 |
Oprava signálneho káblového prepojenia na križovatke BA217 medzi stožiarmi č.2 a č.3 na križovatke BA334 a oprava detekčnej slučky D3 na križovatke BA412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 019,26 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006290 |
bezbarierový priechod Bulharská/Spoločenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 896,75 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006289 |
bezbarierový priechod Krasovského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 603,84 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006292 |
osadenie stlpika do dlažby Palackého ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
261,24 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006293 |
osadenie cyklostojanov a zahradzovacích stlpikov na nám.SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
602,95 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006294 |
frezovanie nerovností na vozovke Lamačská cesta,Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 090,08 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006237 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
1 073,00 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006206 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.05.2024 - 07.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,98 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006205 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1,08.07.2024 - 07.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 308,75 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006262 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v Zrkadlovej sieni, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
892,76 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006208 |
Úprava križovatky BA328 na 24V a preferencia MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
48 935,90 € |
08.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006230 |
plyn vyúčt. 07/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 105,13 € |
08.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006231 |
plyn vyúčt. 07/2024, Primaciálne námestie 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 448,54 € |
08.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006234 |
plyn vyúčt. 07/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 398,14 € |
08.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
