| 1230004714 |
občerstvenie na MsR a stretnutie primátora so starostami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
693,66 € |
21.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004718 |
oprava bytu, Bodrocká 44/byt 306 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
5 442,03 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004719 |
elektroinštalačné práce, H.Meličkovej 11A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
569,11 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004720 |
výmena elektr.sporáka s napojením, Kopčianska 86/byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
496,28 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004721 |
zmena PD -vonkajšia dažďová a splašková kanalizácia Zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAVAND, s.r.o. |
35882999 |
|
2 520,00 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004722 |
2x sonda + následná vysprávka, Vajanského 11 BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
497,81 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004724 |
dodávka úpravne vody, montáž podružného vodomeru a montáž vod. batérií do priestoru toaliet objektu v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 855,61 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004726 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 150,95 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004698 |
údržba zelene obj. OTS2301693 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
990,00 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004699 |
údržba zelene obj. OTS2300002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
691,20 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004700 |
údržba zelene obj. OTS2300755 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
298,27 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004701 |
údržba zelene obj. OTS2301594 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 238,20 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004703 |
údržba zelene obj. OTS2301505 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
19 361,41 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004704 |
údržba zelene obj. OTS2301507 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 575,08 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004706 |
údržba zelene obj. OTS2301585 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 310,19 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004707 |
údržba zelene obj. OTS2301589 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 221,29 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004715 |
PHM 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 319,44 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004723 |
zabezpečenie stravy 01-15.6.2023 Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 308,31 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004711 |
stravné pre zamestnancov MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
118,69 € |
21.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004702 |
údržba zelene obj. OTS2301592 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 583,97 € |
21.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004705 |
údržba zelene obj. OTS2301593 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 553,48 € |
21.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004717 |
oprava bytu, Česká 4/byt 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 110,95 € |
21.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004690 |
opravná faktúra, vrátené stravenky Marta Ševčíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-42,37 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004681 |
stravné pre zamestnancov MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
165,09 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004669 |
opravná faktúra, vrátené stravenky Alexander Kendi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-120,06 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004678 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004674 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
538,34 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004672 |
prevádzkový poplatok za doménu pressburg.eu, pozsony.eu 06/2023-05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
20.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004671 |
servis IS NORIS I.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
20.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004673 |
office TV Start,prístup do internetu 11.6.-10.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
20.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
