| 1240005931 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
270,60 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005934 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
47,00 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005932 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
47,00 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005942 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
166,80 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005951 |
oprava nefunkčného otváracieho mechanizmu okna a balkon.dverí, Hradská 140A,byt č.51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
241,83 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005949 |
oprava uchytenia kábla, Česká 4, BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
137,09 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005950 |
oprava kúpeľne,stropu, Česká 4, byt č.209 a 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 753,60 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005953 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.06.2024 - 28.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005928 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na toaletách, odčerpanie septiku v objekte toaliet, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
988,51 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005929 |
odstránenie havarijného stavu vytápania triedy cez radiátor, Záporožská 8/1p./Bulharská škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
488,50 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005937 |
odstránenie havarijného stavu utrhnutého poklopu na vodomernej šachte, areál Kolmá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
93,53 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005940 |
odstránenie havarijného stavu úniku plynu a zhotovenie novej regulačnej skrinky HVP pre plynomerňu, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 709,26 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005936 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej NN prípojky v areáli MÚ Hradská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
9 422,44 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005938 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na WC, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
589,15 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005939 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčnej TÚV a vodovodných armatúr,stropného svietidla, nefunkčného okna,odstránenie zatekania na 2NP, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 081,53 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005941 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného okna na 3.NP, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
68,91 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005927 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenia objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, oprava a uzatvorenie vstupných brán,vypratanie a likvidácia stav.odpadu,zamurovanie spadnutej steny, Holíčska 9,11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 569,99 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005930 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie a následné zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb, Slovanské nábrežie/Amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
408,42 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005948 |
oprava a výmena zvončekového tabla, Ondreja Štefánka 5, BD,fond opráv, zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
874,99 € |
29.07.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005945 |
vodné Dunajská 21-23, 23.06.2024 - 22.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
718,62 € |
29.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005921 |
vodné Karloveská, 18.07.2023 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 604,62 € |
29.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005923 |
Park Karloveská Vodné (18.07.22 - 23.01.23)
Vodné (24.01.23 - 17.07.23) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 783,21 € |
29.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005946 |
vodné Dunajská 21-23, Vodné (23.05.24 - 22.06.24) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
764,80 € |
29.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005926 |
PU č.: 985 321 8475, BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
29.07.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005943 |
zameranie plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
10 575,00 € |
29.07.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240005944 |
zameranie plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
11 250,00 € |
29.07.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240005873 |
dotlač projektovej dokumentácie Električková trať DKR,Chodník pri zast.Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
230,40 € |
26.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005872 |
Certifikačná skúška SCA (Slovenský certifikovaný arborista), J.Stahlová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
250,00 € |
26.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005892 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
257,60 € |
26.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005895 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
307,60 € |
26.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
