| 1240000851 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
11 411,76 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000852 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000853 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca za mesiac
január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 917,09 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000854 |
Fakturujeme Vám upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 za mesiac
január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 798,20 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000855 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6 za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 332,20 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000856 |
Fakturujeme Vám upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000882 |
Predplatené Služby v období 01.12.2023 - 30.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
50881337 |
|
1 440,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000843 |
Prehliadky a servis zdvíhacích zariadení 1/2024
umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000873 |
Fakturujem Vam za vykonane prace na zaklade zmluvy o vykone cenarskych
rozpočtových, rozborovych prac, platnej od 1.januára 2010 a priloženého supisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000859 |
04.01.24 - 03.02.24, vodné, stočné, zrážky - Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
844,92 € |
06.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000840 |
Tématický monitoring za január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
06.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000879 |
cyklo nálepky, letáky, vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
324,00 € |
06.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000880 |
CTL_sieť A_Konvergencie + Fašiangy_60ks + Open Call BKIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
720,00 € |
06.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000839 |
Služby nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
4 516,50 € |
06.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000844 |
PHM za 2/2 - 01/2024 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 15.01.2024 - 31.01.2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 713,35 € |
06.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000862 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia špeciftkovaných v prilohe Zmluvy, za obdobie: január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 198,40 € |
06.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000845 |
PHM 1_2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 670,79 € |
06.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000878 |
Fakturujeme Vam poskytnutie pravnych sluzieb na zaklade Ramcovej dohody c. MAGTS2300153 zo dna 29.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
5 583,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000881 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400492 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 272,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000823 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Komárnická 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
152,08 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000824 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Zochova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
131,53 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000825 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Vajnorská 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
79,27 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000826 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Obchodná 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
317,64 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000827 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Hollého 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
156,49 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000828 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Strakova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
79,27 € |
06.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000829 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Nám. SNP 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
625,22 € |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000830 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Miletičova 46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
170,71 € |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000857 |
M2M - 20GB single FUP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
06.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000861 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: servis kresla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
132,00 € |
06.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000687 |
reprografické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sepia tlač s.r.o. |
45926662 |
|
21,96 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
