| 1230004631 |
prístup do internetu 11.6.-10.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004629 |
mes.kontrola EPS KC repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004640 |
čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
985,13 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004602 |
nájomné za NP 06/2023, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,98 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004603 |
nájomné za NP 06/2023, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004606 |
nájomné za NP 06/2023, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004609 |
nájomné za NP 06/2023, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004596 |
nájomné za NP 06/2023, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004597 |
nájomné za NP 06/2023, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004601 |
nájomné za NP 06/2023, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,19 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004604 |
nájomné za NP 06/2023, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004611 |
nájomné za NP 06/2023, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004598 |
nájomné za NP 06/2023, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004612 |
nájomné za NP 06/2023, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004599 |
nájomné za NP 06/2023, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004605 |
nájomné za NP 06/2023, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
125,43 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004607 |
nájomné za NP 06/2023, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004608 |
nájomné za NP 06/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004600 |
nájomné za NP 06/2023, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004610 |
nájomné za NP 06/2023, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004642 |
Mobilné kontajnery do Mestského útulku Hradská - 2. etapa:
- 5ks obytných
- 1ks sanitárny (Páni)
- dovoz a montáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - Mima |
13981706 |
|
62 952,00 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004656 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
204 824,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004658 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 034,45 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004637 |
animačné služby pre deti, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Kováč |
41820649 |
|
678,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004584 |
poštové služby 05/2023, dobropis k fa č.9001604264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-138,34 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004583 |
poštové služby 05/2023, dobropis k fa č.9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-29,26 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004588 |
vodné Hurbanovo nám., 10.5.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004634 |
deratizácia - KR.LOM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
144,48 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004615 |
vodné,stočné Biela 6, 10.3.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,42 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004587 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.5.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
