| 1240006116 |
Prevádzka verejných toaliet 07/2024, Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240002880 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 746,22 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006118 |
Prevádzka verejných toaliet 07/2024, NR
OBJ+KL pri KDF1240002877 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 775,30 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006115 |
Prevádzka verejných toaliet 07/2024, Patronka
OBJ+KL pri KDF1240002928 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 708,34 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006157 |
Obhliadka, pasport, podklady pre diagnostiku terás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
5 820,00 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006175 |
PD zakreslenie polohy stojanov pre bicykle v rámci Námestia slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
270,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006136 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 16. - 31. 07. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 192,67 € |
05.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006117 |
Stavebné práce: "Plaváreň - Pasienky", Dod.1 technológia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H B H , a.s. |
31617913 |
|
58 667,98 € |
05.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006144 |
prekládky 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
572,05 € |
05.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006155 |
zabezpečovanie úloh technika 07/2024, Správa zo vstupného auditu PZS,BOZP,OPP, Školenie Civilná ochrana obyvateľstva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
3 900,00 € |
05.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006123 |
PU č. 9853198048 BT 418 IC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
115,47 € |
05.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006121 |
spätné vyúčtovanie za 4 roky a sankcia za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, OM00026375 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 452,17 € |
05.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006126 |
spoluúčasť PU 9572704354, BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
05.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006107 |
Prevádzka CSS 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
41 016,06 € |
05.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006119 |
prenájom plota,patky,kolieska, pántu, 08/2024, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
05.08.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006072 |
nájomné 3.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28 649,05 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006087 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006090 |
FIX Internet a Dáta 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
02.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006085 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF,08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
02.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006062 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402622 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
336,00 € |
02.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006089 |
oprava núdzového vstup.tlačidla, Budyšínska 1, BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
346,30 € |
02.08.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006103 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 178,88 € |
02.08.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006093 |
spotrebu vody 01-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
1 255,87 € |
02.08.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006094 |
spotrebu elektrickej energie 01-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
13 629,01 € |
02.08.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006049 |
Páska Zebra ZC300 na 300 výtlačkov, YMCKO
dobropis k fa č.FV02419808 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
-95,14 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006053 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
103,20 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006054 |
spotrebovaná elektrická energia za kamerový systém v Dome kultúry Lúky 01.01. - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
55,50 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006017 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006036 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006016 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk Mesačný poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006018 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 07/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
