| 1240000911 |
Fakturujeme Vám za opravu výťahu podľa objednávky.
Výťah:VYT.64 Kopčianska 88 Typ:TONV500 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,00 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000906 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného otvárania vstup.brány,rozbitej slenenej výplne Ip./kanc.č .100
v objekte: Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 267,52 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000910 |
Fakturujeme Vám: pohotovostnú havarijnú službu za nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000921 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie a vytopených priestorov
v objekte: Gorkého 17/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
796,56 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000904 |
Fakturujeme Vám za servis a údržbu výťahov na
základe ZoD 12/07/S,
Výťah:VYT,63 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000922 |
Fakturujeme Vám: pohotovostnú havarijnú službu za byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000929 |
Tabule, bannery, polepy, stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 308,00 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000892 |
stravné pre zamestnancov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
246,75 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000900 |
odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
20 767,14 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000902 |
vodné, stočné, zrážky Ondreja Štefanka 5, 04.01.24 - 03.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 336,97 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000928 |
doplatok za spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) projektu "Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - lávka č. 4 ". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NARAA s. r. o. |
52702286 |
|
1 440,00 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000899 |
Fakturujeme Vám - Elektronický systém kontroly dodržiavania prijatých h pravidiel parkovania - Enforcement za
mesiac 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
4 800,00 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000931 |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu v mesiaci január 2024 - papier, lepenka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
70,68 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000933 |
Fakturujeme Vám za práce na výťahoch v objekte Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
185,00 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000925 |
Parkovné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
18,46 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000901 |
HP No.730 P2V71A matte black 300ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
171,60 € |
07.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000866 |
V sulade s uzatvorenou Zmluvou o dielo zo dna 1.12.2008 Vam faktúrujeme
- vycistenie kontajneroveho stojiska pri Vasom objekte H. Meličkovej č. 11/A,B,C v pravidelnom
intervale dva krat týždenne v 1.mesiaci roku 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000867 |
BD Čapajevova / Ondreja Štefanka 5, BA, Ondreja Štefanka 5
851 01, Bratislava
Obdobie: 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
399,18 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000868 |
Výťah: 70000010956 (1004101047)
OOO, Tomankova 5, 840 00, Bratislava
Obdobie: 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000869 |
Výťah: 70000011175 (1006122097), Hany Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000870 |
Výťah: 70000010051 (98064024), Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000872 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo zo dňa 1.12.2008 Vám faktúrujeme vyčistenie kontajnerového stojiska - Tománkova č. 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000874 |
Prehliadky a servis zdvíhacích zariadení 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000875 |
Mzdové náklady Budyšínska 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000876 |
Mzdové náklady za obsluhu a údržbu kotolne v objekte Biela 6 - 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000877 |
Mzdové náklady Budyšínska 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000847 |
Fakturujeme Vám upratovacie práce za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 572,80 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000848 |
Fakturujeme Vam denne upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinska 20 vratane dodavky
hygienickych potrieb za mesiac januar 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 209,28 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000849 |
Fakturujeme Vám podľa obj. č. OTS1700651 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1 za mesiac
január 2024. (3 x týždenne) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000850 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7 za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
