| 1240006409 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
65,27 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006412 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
39 515,16 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006422 |
údržba,prevádzka kolektorov 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
21 155,28 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006423 |
revízia NN v kolektore Prievoz-Mierova-Hraničná st. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 211,90 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006424 |
domáca pohotovostná služba 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 176,24 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006421 |
odstránenie havarijného stavu MaR prenos dát na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 178,00 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006377 |
Vytvorenie dokumentácie k aplikačnému riešeniu - Záväzné stanoviská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 160,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006376 |
GIS licencie a služby technickej a systémovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
105 000,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006392 |
Profilaktika, kontrola, nastavenie a servis skenera Versascan 3650 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
2 376,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006349 |
čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
306,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006386 |
Znalecký posudok č. 120/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
900266 |
|
360,00 € |
12.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006400 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
13 900,19 € |
12.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006385 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402243 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 039,62 € |
12.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006366 |
vodné Tyršovo nábrežie, (18.06.24 - 17.07.24) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 773,44 € |
12.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006399 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
17 197,14 € |
12.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006398 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
48 487,43 € |
12.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006363 |
dodanie a montáž klimatických jednotiek - 15 ks, Záporožská 5, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
18 605,04 € |
12.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006361 |
sevis toal.kabíny Sad Janka Kráľa, 29-32.týždeň 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
12.08.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006426 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
453,00 € |
12.08.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006353 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
20,25 € |
12.08.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006405 |
poštové služby 05/2024,dobropis k fa č. 9001681055 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-10,44 € |
12.08.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006340 |
deratizácia - plochy pri STU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
268,80 € |
09.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006335 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
20 599,44 € |
09.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006320 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006321 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006325 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.08.2024 - 02.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006345 |
Vyhotovenie PD - RP - dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BESKON s.r.o. |
52899403 |
|
3 000,00 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006308 |
dodávka tepelnej energie 07/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
634,54 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006322 |
dodávka tepelnej energie 07/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
565,09 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006316 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 488,48 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
