| 1230007121 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.8.-1.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,72 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007122 |
zrážky 08/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
306,48 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007180 |
headlamp,ident.visačka,šnúrka,blok,dotyk.guľ.pero,sieťotlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
2 039,34 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007087 |
mediácia v spore - vypratanie priestoru č.NP4 na Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Švehláková Bronislava |
42170788 |
|
680,00 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007031 |
teplo,voda 08/2023, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
271,11 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007068 |
vodné,stočné Agátová 1, 2.8.-1.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 105,95 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007101 |
zrážky 08/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007102 |
zrážky 08/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007103 |
zrážky 08/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007104 |
zrážky 08/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007138 |
teplo,voda 08/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 659,95 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007139 |
teplo,voda 08/2023, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 013,96 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007145 |
dodávka tepla 08/2023, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 779,40 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007194 |
refundácia bonusových PCL 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 433,50 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007090 |
strážna služba 08/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007091 |
strážna služba 08/2023, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
738,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007092 |
strážna služba 08/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007093 |
strážna služba 08/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007094 |
strážna služba 08/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007095 |
strážna služba 08/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007186 |
servis a údržba výťahov 08/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007137 |
teplo,voda 08/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 839,36 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007162 |
rozbor vzorky - stanovenie patogéna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav ekológie lesa SAV |
00679071 |
|
30,00 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007200 |
deratizácia - Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
180,00 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007151 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007152 |
4.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 618,32 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007123 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 4.8.-3.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
677,42 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007141 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka 5, 4.8.-3.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 461,32 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007088 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007140 |
vodné,stočné,zrážky 08/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 629,00 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
