| 1240006460 |
Čistiace utierky, roztok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
59,15 € |
13.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006465 |
cateringové služby - Letná bratislavská univerzita seniorov 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
837,54 € |
13.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006442 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.07.2024 - 12.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
13.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006467 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 447,84 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006468 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 560,48 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006469 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402600 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 485,73 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006444 |
Príprava prieskumu a odporúčaní pre mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Renáta Hall |
41333721 |
|
500,00 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006449 |
Dobropis kuKDF 1230004044-SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD
KDF 1230004044 uhradená dňa 23.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-27,04 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006447 |
SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD - dobropis ku KDF 1230000715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006452 |
Dobropis ku KDF 1230000715 -SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD
KDF 1230000715 uhradená 27.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006453 |
Dobropis ku KDF 1220011310 -SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006448 |
Dobropis ku KDF 1220011310 -SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006446 |
SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006450 |
Dobropis ku KDF 1230004044 -SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD
KDF 1230004044 uhradená 23.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-27,04 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006451 |
Dobropis ku KDF 1220011310 -SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006470 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402243 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 624,64 € |
13.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006430 |
Tlmočenie do posunkového jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
40,00 € |
13.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006431 |
Tlmočenie do posunkového jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
40,00 € |
13.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006457 |
Právne služby (Bratislava - Nové Lido) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
648,00 € |
13.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006394 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
51,85 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006393 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
193,80 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006374 |
Elektrina 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,28 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006379 |
pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie spoločných priestorov a bleskozvodov BD na Hradskej ul 140 ABC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Tomek |
11826771 |
|
525,50 € |
12.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006355 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
6,97 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006356 |
Výkopové a montážne práce na P+R parkovisku Pod Prístavným mostom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
19 786,54 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006380 |
pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie spoločných priestorov a bleskozvodov BD na Podzáhradnej ul. 100 AB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Tomek |
11826771 |
|
417,00 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006390 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 612,45 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006391 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
245,38 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006395 |
oprava povrchu vozovky a chodníka križovatky Mýtna-Vazovova 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
143 911,14 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006396 |
modernizácia Trnavskej cesty - Tomášikova-Ivanska cesta
OBJ+KL pri KDF 1240005608 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
272 784,01 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
