| 1230004912 |
ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
4 140,00 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004913 |
ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 420,00 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004897 |
údržba zelene obj. OTS2301957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 313,62 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004898 |
údržba zelene obj. OTS2301560 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
46 871,28 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004899 |
údržba zelene obj. OTS2301493 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 538,94 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004901 |
údržba zelene obj. OTS2301937 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 784,48 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004902 |
údržba zelene obj. OTS2301935 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 228,04 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004903 |
údržba zelene obj. OTS2301695 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 923,65 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004914 |
prenájom DZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
509,21 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004900 |
údržba zelene obj. OTS2301650 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 531,20 € |
28.06.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004870 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 21.-24.týždeň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
28.06.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004800 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
157,00 € |
27.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004801 |
zhodnotenie odpadu 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
48,96 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004830 |
podporné činnosti pri údržbe VO 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
70 147,64 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004810 |
dopr.značenie v MČ Bratislava-Lamač,ul.Segnáre,Pod násypom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Lamač |
00603414 |
|
867,55 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004802 |
smaltovaná ul. tabuľa 2ks
Husova , Tomanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smaltovňa Mišík, s. r. o. |
44717342 |
|
156,00 € |
27.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004827 |
vytýčenie IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
480,00 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004828 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
825,84 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004829 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
353,90 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004808 |
náhradné hranoly pre lavičky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
3 000,00 € |
27.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004806 |
experimentálne overenie a posúdenie vplyvu zvárania ortotropnej mostovky na integritu vozovky (jej realnu skladbu) na hlavnom mostnom objekte Mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 760,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004807 |
mimoriadna prehliadka mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
7 740,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004811 |
výmena havarovaného stožiara SK33P a návestidla 3x200 LED3 230V na križ.BA603 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 333,80 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004812 |
parametrizácia dopr.centrály na KDI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
540,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004813 |
oprava modemu TETRA na križ. BA523 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
213,98 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004814 |
výmena zdroja MDU v radiči C800V/Repas na BA205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
980,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004815 |
výmena klepátok SZN-1 2ks BA451, výmena klepátok SZN-6 za Langmatz EK598 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 048,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004816 |
výmena dopyt.tlačidla Prisma Daps 40V/DC na BA454, výmena switchu na BA607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004817 |
oprava na BA326,káblová porucha medzi radičom a st.č.6, BA234 narovnanie stožiara č.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 373,27 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004818 |
pravidelný servis ALAM CDS - CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A, I.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 445,04 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
