| 1240006483 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 199,77 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006482 |
nájom parkovacích automatov, náklady strediska správy garáží a parkovísk 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
9 136,56 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006484 |
personálne náklady,podiel správnej réžie 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
9 146,38 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006520 |
čistiace práce v podchodoch 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
18 406,66 € |
15.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006521 |
prevádzka a údržba PS,výťah.,ČS a schod.plošín,.v podchodoch 01-07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
43 648,68 € |
15.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006539 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
5 436,00 € |
15.08.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006538 |
Neplatné skončenie - Križankovič (225/2024) Neplatné skončenie - Kováč (102/2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
720,00 € |
15.08.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006474 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 750,29 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006475 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 874,94 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006479 |
elektrina vyúčt. 07/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
238,51 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006476 |
elektrina vyúčt. 07/2024, O.Štefanka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 120,58 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006478 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 807,87 € |
14.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006462 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 026,84 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006461 |
Dokovacia stanica Dell Dock WD19S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
983,72 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006454 |
Posudzovanie projektovej dokumentácie na účely stavebného konania "Polyfunkčný komplex Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
144,00 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006463 |
Dodanie,demontáž a montáž ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 984,77 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006429 |
„Záchytné parkovisko — úprava existujúceho parkoviska Zlaté Piesky" zapojiť 453 v sume 12 840 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
12 840,00 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006443 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
147,06 € |
13.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006440 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.07.2024 - 12.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
13.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006441 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.07.2024 - 12.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
13.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006466 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006456 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
3 078,72 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006459 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006455 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
3 078,72 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006438 |
Lavička s operadlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
49 248,00 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006439 |
Mobiliár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
1 302,48 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006433 |
oprava vozovky v úseku K zlatému rohu-Kremeľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
102 471,18 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006432 |
oprava kamenných dlažieb na vozovke na Sliačskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 991,40 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006434 |
oprava vozovky Istrijská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 790,53 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006445 |
SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
