| 1230007107 |
požiarno bezpečnostný posudok k odstráneniu schodiska na Jurigovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
1 344,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007080 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 270,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007083 |
odb.skúška výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
384,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007084 |
odb.skúška výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
384,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007086 |
odb.skúška výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
384,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007106 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007079 |
oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
271,70 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007081 |
odb.skúška výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
384,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007082 |
odb.skúška výťahu H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
384,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007108 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 208,35 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007077 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007078 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007043 |
dodávka tepla 08/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
659,93 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007167 |
prevádzka IS Foster 09-11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007169 |
služby bezp.monitoringu 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007171 |
mapovanie a zlepšovanie procesov-Stavebné konanie 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
3 075,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007172 |
tovar podľa ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SORTEC EUROPE, s.r.o. |
45001103 |
|
328,87 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007173 |
napínacie kliešte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TES - SLOVAKIA, s.r.o. |
31608655 |
|
70,68 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007174 |
Canon tlačová hlava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
406,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007175 |
internet XL 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
56,99 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007176 |
vonkajšie jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
1 465,67 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007183 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.pdujatí in.ba 9-10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007184 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 9-10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007185 |
naplnenie webstránky aktualitami in.ba 8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007131 |
dodávka tepla 08/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
587,82 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007132 |
dodávka tepla 08/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
2 800,88 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007067 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007148 |
výroba, dodanie, inštalácia 1ks hniezdnej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
6 588,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007085 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 175,70 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007119 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.8.-1.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
