| 1230007315 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
44,41 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007285 |
STK+EK BT192GA, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
160,80 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007286 |
PF, overenie tachografu AA814EG MAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007287 |
PF, overenie tachografu AA801EG MAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007309 |
montáž roliet - Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
238,12 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007289 |
internet link Krematórium +cintoríny, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007290 |
DIN 19’’ listy - DN-19-DIN-4U a montážne príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
284,04 € |
20.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007299 |
realizácia napojenia elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
1 944,00 € |
20.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007310 |
spotrebované média 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
10 516,43 € |
20.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006931 |
maľovanie kostola Klarisiek na Farskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
18 307,35 € |
20.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007288 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa 33.-36.týždeň 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
20.09.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007463 |
stavebné práce 21.8.-20.9.2023 "Polyfunkčný komplex Muchovo nám." 1.etapa - PK pozastavený z dôvodu nedoriešeného financovania - mesto má odviesť iba DPH a ostatné má byť uhradené zo ŠFRB a externých zdrojov.
čiastka hradená z HM SR: 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
50 169,33 € |
20.09.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007249 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
126,72 € |
19.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007229 |
konzultačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. |
07565305 |
|
720,00 € |
19.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007207 |
akreditované vzdelávanie Manažment kvality v sociálnych službách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
390,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007210 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007246 |
letenky Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
960,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007214 |
Geometrický plán Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Triemzet s.r.o. |
35919094 |
|
1 052,40 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007247 |
ubytovanie Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
538,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007215 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007216 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007217 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007218 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007219 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007244 |
stavebné práce 08/2023 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
460 171,60 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007208 |
strážna služba 08/2023 ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 032,00 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007209 |
zdravotné výkony 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
15 540,00 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007283 |
výmena kuch.linky a sporáka, Podzáhradná 100B byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 726,46 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007282 |
výmena plyn.sporáka za elektrický, Slatinská 24 byt 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
585,48 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007284 |
oprava a nastavenie okien, Podzáhradná 100B byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
360,58 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
