| 1240006631 |
Vodné stočné Podzáhradná 100 16.07.2024 - 15.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
307,25 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006627 |
Voda Záporožská 5 18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,82 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006622 |
Filter BRITA ON TAP Pro V-MF System Filter BRITA Pack 1 On Tap V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
182,82 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006635 |
Vyčíslenie úspor energie výmenou technológie žiaroviek za LED na križovatkách v Bratislave. podľa objednávky SOaUTO/24/RIO/CSS/016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 720,00 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006636 |
038 výmena vložiek do žiarovkových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
31 311,96 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006626 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 317,43 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006628 |
Dlhé diely OB.105 18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006624 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 588,45 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006610 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2401366 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 860,18 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006613 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402547 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 208,85 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006612 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402550 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 056,29 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006611 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2402549 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 318,80 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006629 |
Velkokapacitný kôš s objemom 100lt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
14 328,00 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006630 |
Pánty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
2 340,00 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006623 |
18.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 818,18 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006597 |
Stavebné a montážne práce na ZUŠ Panenská - Dod.5 Nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
180 456,00 € |
19.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006605 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
321,60 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006617 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej komunikácií — čast' 2 — Bratislava V " a objednávky OTS2403113. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 152,00 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006595 |
Fakturujeme Vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP22200071 a objednávky OSP2400309 doplnenie konštrukcie mosta Bojnická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 053,60 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006606 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402254 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
569,09 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006603 |
údržbu zelene podla objednávky OTS2400226 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
475,20 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006618 |
Výzva č. 55 interiérové vybavenie závesmi_ZUŠ Panenská_Oddelenie pozemných stavieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
30 998,96 € |
19.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006614 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 011,36 € |
19.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006615 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402661 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 916,45 € |
19.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006609 |
údržbu zelene podla objednávky OTS2401517 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 081,18 € |
19.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006604 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2402393 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
659,23 € |
19.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006608 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2401516 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 713,34 € |
19.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006607 |
Dlažba BA_Trenčianska. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
19.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006620 |
mesačná kontrola EPS 8/2024 v Divadlo P.O.Hviezdoslava, Gorkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
19.08.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006550 |
dodávku vody 07/2024 , Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3,58 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
