| 1230004963 |
oprava strechy, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
606,80 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004964 |
výmena bezp.vložky,nastavenie okien,oprava dverí, Tománkova 5/byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
392,17 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004965 |
výmena závesov okien, H.Meličkovej 11A/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 113,85 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004966 |
nastavenie systému brano,výmena kovania, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
154,18 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004958 |
deratizácia - Kutuzovova, R. Stanitz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
288,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004959 |
deratizácia - nám.F.Liszta,Poľnohospodárska 32,34 po dohode s p. Kadrliakom / OTMZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
528,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004961 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
2 084,47 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004967 |
tisk PID |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
2 880,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004971 |
oprava toaliet a montážne práce, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
727,36 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004974 |
revitalizácia nám.Slobody - chodník - plocha pred budúcim pamätníkom "November 89" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
102 311,77 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004975 |
implementácia modulu CEP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 276,80 € |
30.06.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004948 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
22,50 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004947 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
22,50 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004927 |
víno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska |
30806470 |
|
200,88 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004939 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004950 |
čistiace prostriedky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
119,76 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004940 |
polep výstavy "Spustenie fontány Družba" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATARA s. r. o. |
53822251 |
|
144,00 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004931 |
servis výťahov 06/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004932 |
servis výťahov 06/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004933 |
servis výťahov 06/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004941 |
Umenie v tržnici, CTL BTB, Kúpaliská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
720,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004942 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
96,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004943 |
Polepy tabul a skiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
384,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004944 |
tlač a výroba tabul komatex a nálepky pre výstavu na Námestí slobody - Spustenie fontáty Družba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 837,20 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004945 |
výroba a polep dibond tabul s vizuálom - Kúpaliská BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
492,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004955 |
tréning |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
1 805,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004956 |
tréning |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
1 805,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004934 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
420,00 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004949 |
upratovanie spol.priestorov 06/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004953 |
preverenie stavu VTZ dolného javiska po vytopení v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
240,00 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
