| 1230004872 |
odplata mandatára 06/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004916 |
BT-004AS servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 497,76 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004917 |
BL-688TY servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
489,17 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004915 |
BT-701HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
346,79 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004904 |
prototyp odevu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ITIMEX MODE s.r.o. |
47997761 |
|
18,00 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004918 |
BL-668TY servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 107,66 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004880 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.5.-14.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
402,20 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004839 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.05.-16.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004884 |
odplata za upratovacie práce 06/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004887 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 06/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004888 |
upratovanie spol. priestorov 06/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004886 |
správa tepelných zariadení 06/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004885 |
správa tepelných zariadení 06/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004883 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluch.postihnutím 20.5.-19.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004841 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
990,65 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004860 |
servis BT162EI, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
219,60 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004861 |
servis BT200EI, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
219,60 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004862 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
124,80 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004863 |
servis BT692HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 075,66 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004864 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
167,76 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004865 |
servis BT162EI, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
255,60 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004866 |
servis BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
583,20 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004867 |
servis BT164HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
337,80 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004868 |
náhr.výplet do UK450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 200,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004869 |
plachty na kontajner PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 290,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004843 |
AutoCAD - základný kurz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
512,16 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004896 |
administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí "Adaptácia žien z Ukrajiny" v AC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
600,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004845 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 184,19 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004846 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanal.prípojky, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
671,52 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004847 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 52,14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
545,75 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
