| 1240006556 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402639 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
42 764,69 € |
16.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006570 |
Projektový manažment,inž.činnosť 07/2024 "Cyklotrasa R18 Rusovce-Št.hranica SR/Maďarsko" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 290,00 € |
16.08.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006566 |
opravná fa , elektrina 01.01.2024 - 01.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 844,36 € |
16.08.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006525 |
Dobropis k faktúre č. 1240004016 -Navýšenie os č . na 3200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-13 824,00 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006513 |
doplnenie k odb.stanovisku č. 56/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gajane Urban CSc. - GAJANE |
37099523 |
|
600,00 € |
15.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006543 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
228,52 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006524 |
dodanie a osadenie líšt na zastrešení podchodu Dolnozemská/Hodžovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 542,30 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006523 |
dodanie a osadenie zjazdov pre bicykle na schodisko Eisteinova lávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 023,39 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006487 |
údržbárske a drobné stavebné práce v nebytových priestoroch objektu podchodu pre peších na Hodžovom námestí a na Patrónke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OPPORTUNITA s.r.o. |
48304891 |
|
5 858,57 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006544 |
Geotechnické poradenstvo a súdno-znalecká expertízna činnosť ,Vyhotovenie znaleckého posudku ku globálnej stabilite indikovaného zosuvu na Devínskej
ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dipl. Ing. Juraj Ortuta, autorizovaný stavebný inžinier |
42385202 |
|
750,00 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006537 |
Meranie hluku TZB - vzduchotechnika_ZUŠ Panenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potichu s. r. o. |
46272933 |
|
950,40 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006536 |
Prislušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
447,60 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006548 |
kurz (T.Bakkaiova, K.Pisojova, SSV) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Alžběta Michalčíková |
68094558 |
|
240,00 € |
15.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006480 |
oprava a údržba AA 658 PO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
4,80 € |
15.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006531 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
586,12 € |
15.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006533 |
odpad 200201 + prejazdové kilometre 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
248,00 € |
15.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006534 |
náter dopr.zábradlí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
465,70 € |
15.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006532 |
práce arboristu - Trenčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
42,41 € |
15.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006529 |
orez stromu - H.Meličkovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
188,10 € |
15.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006530 |
orez stromu - Schengenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
349,87 € |
15.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006508 |
vodné Čierny les 1, 12.07.2024 - 11.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,20 € |
15.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006515 |
čistenie komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
335,83 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006516 |
čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 867,50 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006517 |
čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,52 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006547 |
Rekonštrukcia schodísk ZŠON
Zálohová faktúra č. Z240000169 bola zúčtovaná KDF 1240004168 - zo zálohovej platby bola odvedená DPH (samozdanenie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATON, s.r.o. |
36379221 |
|
82 587,00 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006522 |
pravidelné odb.prehliadky PS ,výťahov na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
888,00 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006488 |
ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní, 15.8.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006509 |
vodné Kamenné námestie, 14.07.2024 - 13.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006512 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.07.2024 -08.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006518 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
18 097,37 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
