| 1240006673 |
kovový výplet - drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 332,80 € |
21.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006640 |
Fakturujeme Vám za odvoz a zhodnocovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 082,16 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006672 |
čistenie fasády od graffitov a náter na objekte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠTUKONZ s.r.o. |
44325410 |
|
662,50 € |
21.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006664 |
Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400456 opravu prepadu vozovky na Trnavskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 355,14 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006667 |
Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky OSaUTO/24/RIO/CSS/051 a v zmysle preberacieho protokolu za:
Oprava vadných dopr. slučiek D1, D3 na križovatkách BA375, BA417 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 522,77 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006647 |
EVO Diesel_8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 029,93 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006644 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 177,80 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006665 |
kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Podielnicke družstvo DUNAJ |
00190667 |
|
15 745,54 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006646 |
Plotrová rola 594mm/50m/50mm-90g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
481,80 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006645 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
370,44 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006648 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 281,60 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006661 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OSP2400349 OSUTO/24/M-061/opory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
94 270,03 € |
21.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006657 |
Rezedova 3, byt č.244 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
301,71 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006655 |
Rezedova 3, byt č.109 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
179,54 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006656 |
Hradská 140C, byt č.8C v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
205,00 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006658 |
Rezedova 3, byt č.116 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
374,89 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006659 |
Tománkova 5, byt č.22 v Bratistave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 578,84 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006660 |
Tománkova 5, byt č.24 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 531,98 € |
21.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006662 |
ZA KRESLIČSKÉ PRÁCE NA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII: Projekt "Elektro rekonštrukcie priestorov prízemia a 1.NP budovy MsP Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Jaromír Krobot |
44273886 |
|
550,00 € |
21.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006676 |
Zadná svetlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
221,22 € |
21.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006639 |
Fakturujeme Vám za zhodnotenie_faktúra patrí KPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
332,64 € |
21.08.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006599 |
Odmena za júl 2024- NEUHRADZAT - ZAPOCITA SA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
219 312,20 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006632 |
Poloreckého - zrážky, 17.07.2024 - 16.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006621 |
Holíčska 2, vodné stočné zrážky 19.07.2024 - 18.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006596 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400500 Most e.č. 572-003 na Hradskej ulici Maly Dunaj Vrakuni Č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
206 269,99 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006600 |
Forenzní služby dle Smlouvy o poradenství z 27. 2. 2024 za období květen a červen 2024 v oblastech 5. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DABRICON s.r.o. |
06489401 |
|
17 135,00 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006598 |
spotreba - plyn 7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
420,23 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006633 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 17.07.2024 - 16.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006616 |
úržbu zelene podra objednávky 0TS2401726 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 843,20 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006625 |
Vodné stočné zrážky Záporožská 8 19.07.2024 - 17.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
267,46 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
