| 1230004995 |
občerstvenie na stretnutie p.primátora s posl.klubom SOM Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
404,47 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005000 |
dezinsekcia - Rezedova 3/byt 40 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
217,20 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005009 |
znalecký posudok č. 6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
780,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005002 |
výmena kuch.linky, Tománkova 7/byt 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 342,51 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005003 |
výmena el.sporáka s napojením, Kopčianska 88/byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
574,60 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005010 |
údržba zelene obj. OTS2301465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 069,21 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005011 |
údržba zelene obj. OTS2302251 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 771,90 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005012 |
údržba zelene obj. OTS2301686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 338,43 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005013 |
údržba zelene obj. OTS2302621 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 600,97 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005014 |
údržba zelene obj. OTS2301583 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 916,93 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005016 |
čistenie podchodov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 858,78 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005017 |
čistenie mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
37 117,67 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005018 |
čistenie mosta SNP a Prístavného mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
22 299,96 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005019 |
čistenie mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 148,43 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005020 |
čistenie Starého mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
16 053,06 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004973 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 601/23 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004976 |
odb.seminár online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
176,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004977 |
odb.seminár online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004978 |
zabezpečenie priameho prenosu z výber.konania na pozíciu člena predstavenstva DP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004979 |
štvrťočná kontrola EPS, Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
379,69 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004982 |
odb.prehliadka EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 175,45 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004981 |
demontáž, spätná montáž vrátane odb.prehliadky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
6 836,93 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004980 |
údržba,prevádzka kolektorov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 098,27 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004983 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 185,60 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004969 |
výmena dosky detekcie Wimag BVD2 na križ. BA523 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
600,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004960 |
vytýčenie EKS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
79,80 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004962 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.5.-22.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
234,62 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004972 |
Merlo/A3- BAZB421 - servis, servisná prehliadka teleskopického nakladača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
866,29 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004968 |
revitalizácia chodníka na nám.Slobody
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
103 692,11 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004970 |
výmena dopyt.tlačidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 905,00 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
