| 1230007395 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007374 |
programovanie,odb.konzultácia,školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
26 976,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007400 |
letákovanie na vchody - lokalita nám.1.mája a Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
180,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007390 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
276,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007397 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007399 |
Reklamné predmety - ponožky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eric SK s. r. o. |
45589089 |
|
1 029,60 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007375 |
25 licencií na prístup do systému judikaty.info |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikatúra, s. r. o. |
52729354 |
|
3 168,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007394 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007393 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007396 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 230,08 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007388 |
ubytovanie Geneva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
657,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007380 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.8.-12.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007379 |
PHM 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
18 964,07 € |
22.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007383 |
poplatok za ukončenie skúšobnej prevádzky vozidiel 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SECAR spol. s r.o. |
31325602 |
|
583,20 € |
22.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007391 |
cateringové služby na MsZ 8.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 785,19 € |
22.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007392 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.8.-17.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
22.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007401 |
zabezpečenie stravy 01.09.-16.9.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 407,81 € |
22.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007377 |
MT a tablety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
19 165,20 € |
22.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007382 |
sťahovanie hist.lekárskeho mobiliáru lekárne Salvator, PP-Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGS-HS Art Service, spol. s r.o. |
35702613 |
|
5 766,00 € |
22.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007464 |
stavebné práce 21.8.-20.9.2023 "Polyfunkčný komplex Muchovo nám." 1.etapa - PK pozastavený z dôvodu nedoriešeného financovania - mesto má odviesť iba DPH a ostatné má byť uhradené zo ŠFRB a externých zdrojov.
čiastka hradená z HM SR: 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
68 572,56 € |
22.09.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007358 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 8.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007360 |
závozy in.ba na inštitúcie 7.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
559,79 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007361 |
neadresná distribúcia in.ba do schránok domácností 7.-12.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 906,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007339 |
nájomné za NP 09/2023, OST655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007340 |
nájomné za NP 09/2023, OST977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007341 |
nájomné za NP 09/2023, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007342 |
nájomné za NP 09/2023, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007343 |
nájomné za NP 09/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007344 |
nájomné za NP 09/2023, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007345 |
nájomné za NP 09/2023, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
