| 1230007549 |
Montáž 10 ks GPS jednotiek (21-30) s digitálnym kľúčom a identifikáciou zamestnanca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
6 366,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007590 |
organizačné zabezpečenie podujatia pre Klub bratislavských učiteľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
1 110,00 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007591 |
znalecký posudok č. 53/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
500,00 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007550 |
komentovaná prehliadka výstavy "Cesta z mesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007561 |
vodné Poľská, 24.8.-23.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
813,85 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007572 |
5.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 618,32 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007573 |
vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
420,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007558 |
letenky Barcelona |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
205,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007535 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.8.-22.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007556 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.8.-22.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
181,55 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007576 |
aplikácia BTI dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
925,01 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007532 |
prednáška v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007593 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.8.-23.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 430,08 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007537 |
prenájom 25.9.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,27 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007538 |
prenájom 25.9.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
3,25 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007539 |
prenájom 25.9.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
3,25 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007540 |
prenájom 25.9.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
6,50 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007541 |
prenájom 25.9.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
3,25 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007542 |
balená voda,fľaša na vodu,inštalácia výdajníka,police na fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,74 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007543 |
balená voda,fľaša na vodu,inštalácia výdajníka,police na fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
199,47 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007544 |
balená voda,fľaša na vodu,inštalácia výdajníka,police na fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,74 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007545 |
balená voda,fľaša na vodu,inštalácia výdajníka,police na fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,74 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007546 |
balená voda,fľaša na vodu,inštalácia výdajníka,police na fľaše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
465,48 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007547 |
plastové poháre na vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,24 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007548 |
oprava a údržba kanc.priestorov DPOH Laurinská 20, 6.p. IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
70 565,49 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007574 |
odvoz KO 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007534 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007578 |
dendrologický posudok - Mramorová,Šamorínska - Pod.Biskupice zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Envilution s.r.o. |
52228517 |
|
340,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007592 |
deratizácia -nám. F.Liszta(obj. J.Kubík) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
264,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007533 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
104,40 € |
02.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
