| 1230009141 |
Spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 103,19 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009159 |
odborný seminár Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
94,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009139 |
Internet XL 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
61,99 € |
10.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009151 |
Publikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
727,40 € |
10.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009147 |
ICT služby za 10/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 472,26 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009157 |
priemyselný vysávač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSQ Partner s. r. o. |
44282851 |
|
290,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009158 |
stravné pre zamestnancov MsP na 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
44 637,96 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009137 |
Licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 734,62 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009138 |
Jednorázové set up fee na vyťažovaciu aplikáciu Datamolino JSON schemy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datamolino s. r. o. |
47327961 |
|
600,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009140 |
Notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
597,30 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009142 |
Strážna služba 10/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009143 |
Strážna služba 10/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009144 |
Strážna služba 10/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009145 |
Strážna služba 10/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009148 |
Znalecký posudok č. 28/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
420,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009149 |
Znalecký posudok č. 31/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009160 |
zhodnotenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
132,48 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009134 |
Občerstvenie na zasadnutie MsZ 26.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 693,24 € |
10.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009135 |
Doručenka do zahraničia 2500ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
660,00 € |
10.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009136 |
Papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 870,72 € |
10.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009146 |
Strážna služba 10/2023, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009156 |
Dopravné značenie DZ 5_2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
10 044,96 € |
10.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009066 |
servis a údržba výťahov 10/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009101 |
Upratovacie práce 10/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009070 |
Vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.podujatí in.ba 11-12/2023, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009072 |
závozy in.ba na inštitúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
564,50 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009073 |
Oprava a dovoz dreveného Betlehéma |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Majerský - ml. |
44606486 |
|
410,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009083 |
Dezinsekcia - Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009084 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009085 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
