| 1230007701 |
SR vlajka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
156,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007716 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007717 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
270,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007718 |
mes.poplatok pre os.vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
287,10 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007726 |
oprava a údržba auta BL503IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
246,34 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007727 |
oprava a údržba auta BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007728 |
oprava a údržba auta BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
200,17 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007750 |
oblečenie pre športovú reprezentáciu Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATAK, výrobné družstvo v reštrukturalizácii |
00698113 |
|
7 803,12 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007753 |
reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTIMA LZ s.r.o. |
27500969 |
|
2 460,20 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007754 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 969,79 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007755 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 346,58 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007725 |
monitorovanie vozidiel 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007746 |
čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, rez kríkov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 015,32 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007752 |
školenie "Rozvíjanie naplňujúcich vzťahov v škole" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
2 820,00 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007743 |
zrážky 09/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37 530,64 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007747 |
čistenie podchodov 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 374,22 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007742 |
zrážky 09/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 782,00 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007744 |
zrážky 09/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 531,38 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007740 |
dopr.značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
8 562,24 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007739 |
udržiavacie práce na Rusovskej ceste a pred budovou OSK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 724,31 € |
06.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007748 |
odstránenie havarijného stavu v NP - podchod pre peších na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
436,61 € |
06.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007749 |
odstránenie havarijného stavu v NP - podchod pre peších na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
194,59 € |
06.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007730 |
PHM 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 774,27 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007731 |
PHM 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
22 925,74 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007722 |
stravné 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
30 349,68 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007702 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
269,06 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007703 |
odstránenie havarijného stavu poškodených dverí v NP, Laurinská 7/Líška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
502,16 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007704 |
odstránenie havarijného stavu - osadenie zábran proti holubom, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
171,44 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007705 |
odstránenie havarijného stavu - demontáž a likvidácia murovaných priečok v podzemných garážach, Uršulínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 771,61 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007706 |
odstránenie havarijného stavu - demontáž kovovej konštrukcie reklam.banera na streche,oprava požiarnych okien, Záporožská 5/GIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 872,10 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
