| 1240007013 |
Devín dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ulici v Devine - etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006945 |
vyjadrenie o existenciÍ sietí Sanet BA-staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
12,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006946 |
vyjadrenie o existencií sietí Sanet Radlinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
12,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006999 |
služby MONITORA: 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006993 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 08/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006992 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 08/2024, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006994 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 08/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006973 |
provízia za parkovné 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
1,51 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006906 |
oprava vyťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
1 907,04 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007012 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006939 |
upratovacie práce 08/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007018 |
provízia za predaj parkovného 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
21,06 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006962 |
Tématický monitoring za august 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006995 |
servis a prenájom predložiek 08/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006996 |
servis a prenájom predložiek 08/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006998 |
servis a prenájom predložiek 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007044 |
za fotoservis 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006978 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007043 |
letenky Helsinki - Borská, Šimkovicová / SE / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 186,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007064 |
ubytovanie Espoo - Borská, Šimkovicová / SE / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
875,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006990 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007019 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul. 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007008 |
oprava kotolne v objekte Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
10 277,90 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007030 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.07.2024 - 24.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 600,04 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006915 |
upratovacie práce 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 052,80 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006916 |
denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 686,83 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006917 |
upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul.1, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006920 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 690,01 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006921 |
upratovanie 08/2024, Blagoevová 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006935 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
