| 1240006918 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006919 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006923 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 452,72 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006922 |
upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 436,85 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006934 |
upratovanie 19. a 20. 8. 2024 v obj. Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 040,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006903 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
68,80 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007020 |
servis a údržba výtahov 08/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006947 |
znalečné za znalecké úkony č.: 4/2024 a 5/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
160,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006959 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
360,48 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006967 |
uskladnenie vyradeneho motoroveho vozidla BL 181 NF od 17.1.2024 do 29.7.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
3,06 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006911 |
výroba oplechovania parapetov, náter parapetov a zvodov, pieskovanie a hydrofobizáciu kameňa objektu NKP Mýtny domček na Gondovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ART-Štukonz s.r.o. |
52943895 |
|
2 672,28 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006926 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006950 |
spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16, 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,02 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007006 |
ubytovanie Milano - Gál, Miklei |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
691,20 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007045 |
letenky Ateny - Košťál, Cíferská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
526,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007046 |
ubytovanie Ateny - Košťál, Cíferská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 160,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006974 |
provízia za predaj parkovného 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
8,84 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006960 |
STAFFINO feedback platform 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 047,26 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006904 |
Supervízia pre odborných zamestnancov CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006900 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,83 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006997 |
servis a prenájom predložiek 08/2024, Krízové centrum,Budatinska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007056 |
vodné Legionárska, 23.07.2024 - 22.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
588,74 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006943 |
Úradná skúška VTZ tlakových N100 a NG100, ZUŠ Panenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. |
46572571 |
|
456,00 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007017 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ_faktúra patrí KPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
581,28 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007007 |
dodanie a montáž el.kúrenia v budove archívu Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
15 684,59 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007065 |
Nôž GEKO V reckový nôž multifunkčný 9 funkcií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
7,70 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007061 |
USB kľúč SanDisk Cruzer Blade 32GB a iný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 289,51 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007060 |
USB kľúč SanDisk Ultra Dual GO 512GB US B-C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
511,05 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006963 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
2 071,92 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007034 |
MAZADLO GEGE 50ml SPRAY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
245,56 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
