| 1230007707 |
odstránenie havarijného stavu poškodených omietok, PP/m.č.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
981,16 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007708 |
odstránenie havarijného stavu zatekanie do kanc.na 4.posch., oprava ÚK v kanc.na 3.posch., DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
630,94 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007709 |
odstránenie havarijného stavu nepriechodnej kanal.šachty, PP-nádvorie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
156,05 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007710 |
odstránenie havarijných stavov vytápania, Uršulínska 6/PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 469,60 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007711 |
odstránenie havarijných stavov vytápania, Uršulínska 6/PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 252,48 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007734 |
Vybudovanie 2ks ul.vpustov, Za kasárňou
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 178,29 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007735 |
oprava zast. MHD Bradáčova
zapojiť 453 v sume 76 233,38 Eur / s DPH / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
63 527,82 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007736 |
oprava zast. MHD Bosákova
zapojiť 453 v sume 92 942,80 Eur / s DPH / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
77 452,33 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007737 |
oprava spevnených povrchov cestných ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
38 541,39 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007738 |
oprava nástupišťa MHD Ekonomická univerzita |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 737,20 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007723 |
stravné 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
180,53 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007673 |
pravidelná kontrola zariadení na Bajzovej ul., 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007668 |
prenájom 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
325,40 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007662 |
vyťahovanie zbernej nádoby 07-09/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007666 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007667 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007657 |
internet 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007443 |
práca koordinátorov dobrovoľníctva v ACP Bottova 7, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
2 831,60 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007658 |
práca koordinátorov dobrovoľníctva v ACP Bottova 7, dodatočná cena práce 1.1.-31.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
5 500,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007659 |
práca koordinátorov dobrovoľníctva v ACP Bottova 7, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
1 787,17 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007660 |
práca koordinátorov dobrovoľníctva v ACP Bottova 7, dodatočná cena práce 1.1.-30.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
5 500,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007680 |
flísový nákrčník 140ks pre potreby zimnej krízy mestského teréneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
688,80 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006903 |
oprava a údržba auta BT586HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
169,68 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007685 |
rekonštrukcia osvetlenia na nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
36 481,45 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007683 |
psychologické vyšetrenie uchádzačov a vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
125,00 € |
05.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007679 |
náhradné pánty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
1 170,00 € |
05.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007682 |
dezinsekcia - Rezedova 3,byt 202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
163,20 € |
05.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007671 |
deratizácia - Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
134,40 € |
05.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007674 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Gorkého 17, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
05.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007672 |
deratizácia - Dvořákovo nábr.(obj. J. Kubík) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,00 € |
05.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
