| 1230005335 |
výmena nefunkčných dverí, Kopčianska 88/byt 94 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 202,64 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005337 |
zrážky Kozia 9, 01-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,10 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005339 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
156,00 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005343 |
Microsoft Word -pokročilý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005347 |
znalecký posudok č. 15/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
250,00 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005362 |
vodné Husova park, 31.5.-30.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005302 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.6.-1.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,93 € |
17.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005303 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.6.-1.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,72 € |
17.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005300 |
prevádzka VO 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
61 194,00 € |
17.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005359 |
mes.support 05-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
2 365,87 € |
17.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005346 |
prekládky 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
901,76 € |
17.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005316 |
metodické školenia pre učiteľov SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzita Komenského - Filozofická fakulta |
00397865 |
|
15 000,00 € |
17.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005363 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005349 |
zabezpečenie stravy 16.06 - 30.06.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 960,10 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005357 |
prenájom rackov 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 253,09 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005345 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 671,81 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005350 |
tlač in.ba 7-8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
35 883,60 € |
17.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005360 |
údržba zelene obj. OTS2302439 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
180,00 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005361 |
údržba zelene obj. OTS2302763 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
90,00 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005358 |
ICT služby za 06/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 472,26 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005344 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
7 276,62 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005356 |
internet link Krematorium + cintoríny 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005353 |
strážna služba 06/2023 Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005354 |
prenájom kontajnera + WC 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005299 |
el.energia Istrochem 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
646,93 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005368 |
Konzekutívne tlmočenie NJ/SJ na stretnutie Steering Comitteek projektu Mosquito Bioregulation |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN SK, s.r.o |
44391455 |
|
140,00 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005317 |
elektrina 06/2023, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 232,32 € |
17.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005301 |
elektrina opravná fa, 05/2023
naväzuje na kdf 4407 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
66,38 € |
17.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005328 |
elektrina 06/2023, Gorkého 17 divadlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 929,81 € |
17.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005329 |
elektrina vyúčt. 06/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 905,10 € |
17.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
