Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230007867 údržba zelene obj. OTS2304122 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 403,71 € 09.10.2023 06.11.2023 Faktúra
1230007868 údržba zelene obj. OTS2301407 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 504,38 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1230007869 údržba zelene obj. OTS2301408 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 616,83 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1230007870 údržba zelene obj. OTS2302908 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 126,16 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1230007871 údržba zelene obj. OTS2302906 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 177,45 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1230007872 údržba zelene obj. OTS2302913 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 090,21 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1230007873 údržba zelene obj. OTS2302907 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 341,60 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1230007874 údržba zelene obj. OTS2303021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 22,50 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1230007875 údržba zelene obj. OTS2304372 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 116,35 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1230007876 údržba zelene obj. OTS2303786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 563,46 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1230007878 údržba zelene obj. OTS2304356 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 242,11 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1230007776 vodné Husova park, 31.8.-30.9.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,14 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
1230007777 asanácia 2 odumretých javorov mliečnych Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 5 137,92 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
1230007877 údržba zelene obj. OTS2303214 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 157,28 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
1230007811 vyjadrenie VES Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 25,00 € 09.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230007778 orezy drevín v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Ján Servus 76354563 1 585,00 € 09.10.2023 27.11.2023 Faktúra
1230007902 prevádzka CSS 09/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 37 888,21 € 09.10.2023 28.11.2023 Faktúra
1230007882 elektrina vyúčt. 09/2023, Františkánske nám.7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 178,64 € 09.10.2023 05.12.2023 Faktúra
1230007883 elektrina vyúčt. 09/2023, Gagarinova 9082 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 271,10 € 09.10.2023 05.12.2023 Faktúra
1230007884 elektrina vyúčt. 09/2023, Lamačská cesta 9238 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 667,53 € 09.10.2023 05.12.2023 Faktúra
1230007885 elektrina vyúčt. 09/2023, Dolnozemská cesta 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 614,54 € 09.10.2023 05.12.2023 Faktúra
1230007886 elektrina vyúčt. 09/2023, Saratovská 28 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 519,10 € 09.10.2023 05.12.2023 Faktúra
1230007887 elektrina 09/2023, Cesta na Senec 9001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 124,37 € 09.10.2023 05.12.2023 Faktúra
1230007888 elektrina vyúčt. 09/2023, Vajanského nábr.12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 384,18 € 09.10.2023 05.12.2023 Faktúra
1230007889 elektrina vyúčt. 09/2023, H.Meličkovej 19A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 595,98 € 09.10.2023 05.12.2023 Faktúra
1230007843 prenájom mobilného oplotenia 10/2023 Mestský útulok Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 180,12 € 09.10.2023 05.12.2023 Faktúra
1230007714 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO, a.s. 35719184 449,88 € 06.10.2023 12.10.2023 Faktúra
1230007715 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO, a.s. 35719184 1 571,64 € 06.10.2023 12.10.2023 Faktúra
1230007712 mes.správa systému 10/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QEX a.s. 00587257 330,00 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
1230007713 vypracovanie stavebného rozpočtu Chata Králiky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DA RESPO, s.r.o. 55312250 720,00 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra