1230007867 |
údržba zelene obj. OTS2304122 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 403,71 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007868 |
údržba zelene obj. OTS2301407 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 504,38 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007869 |
údržba zelene obj. OTS2301408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 616,83 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007870 |
údržba zelene obj. OTS2302908 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 126,16 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007871 |
údržba zelene obj. OTS2302906 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 177,45 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007872 |
údržba zelene obj. OTS2302913 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 090,21 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007873 |
údržba zelene obj. OTS2302907 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 341,60 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007874 |
údržba zelene obj. OTS2303021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
22,50 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007875 |
údržba zelene obj. OTS2304372 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
116,35 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007876 |
údržba zelene obj. OTS2303786 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
563,46 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007878 |
údržba zelene obj. OTS2304356 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
242,11 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007776 |
vodné Husova park, 31.8.-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
09.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007777 |
asanácia 2 odumretých javorov mliečnych |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
5 137,92 € |
09.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007877 |
údržba zelene obj. OTS2303214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 157,28 € |
09.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007811 |
vyjadrenie VES |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
25,00 € |
09.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007778 |
orezy drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
1 585,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007902 |
prevádzka CSS 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
37 888,21 € |
09.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007882 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
178,64 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007883 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
271,10 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007884 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 667,53 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007885 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
614,54 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007886 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
519,10 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007887 |
elektrina 09/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
124,37 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007888 |
elektrina vyúčt. 09/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
384,18 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007889 |
elektrina vyúčt. 09/2023, H.Meličkovej 19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
595,98 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007843 |
prenájom mobilného oplotenia 10/2023 Mestský útulok Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
09.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007714 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
449,88 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007715 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
1 571,64 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007712 |
mes.správa systému 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007713 |
vypracovanie stavebného rozpočtu Chata Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DA RESPO, s.r.o. |
55312250 |
|
720,00 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |