| 1230007046 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007047 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007048 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007147 |
veterinárna asanácia 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 788,50 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007165 |
vodné Hurbanovo nám., 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007146 |
plyn vyúčt. 08/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 230,16 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007142 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.3.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007143 |
vodné,stočné Biela 6, 10.6.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,42 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007033 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 343,28 € |
18.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007034 |
pravidelná revízia elektr.zariadení a odb.prehliadka-revízia NN, v NP Mierová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
358,73 € |
18.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007035 |
údržba,prevádzka kolektorov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 191,85 € |
18.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007159 |
údržba zelene obj. OTS2303214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 171,52 € |
18.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006366 |
údržba zelene obj. OTS2302964 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 139,10 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006367 |
údržba zelene obj. OTS2302963 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 829,86 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007157 |
údržba zelene obj. OTS2303016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 732,06 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007163 |
inžiniering k PD Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 070,66 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007044 |
poštové služby 08/2023 dobropis k fa č. 9001627038 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-89,16 € |
18.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007045 |
poštové služby 08/2023 dobropis k fa č. 9001620173 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-46,26 € |
18.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007075 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
565,43 € |
18.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007153 |
údržba zelene obj. OTS2302750 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 021,95 € |
18.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007181 |
prenájom toal.kabíny - Plávanie cez Dunaj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
619,20 € |
18.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007022 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
161,06 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007023 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 214,72 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007025 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
405,44 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007026 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
625,78 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007027 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
535,76 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007028 |
elektrina 08/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
124,37 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007029 |
elektrina 08/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
16 515,38 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007036 |
elektrina 07/2023, Siemens |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
243,26 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007038 |
elektrina vyúčt. 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 780,50 € |
18.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
